重庆市永川区交通工程服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行国家及上级有关交通建设工程质量工作的政策方针和法律法规、标准规范;对交通建设工程实施质量鉴定;对勘察、设计、建设、监理、施工及检测等交通工程从业单位开展交通工程信用评价;提供交通工程造价咨询服务;对辖区农村提供公路监理服务;参与交通工程发生的建设质量事故调查,提供交通工程质量相关技术支持;负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作;完成区交通局交办的其他任务。

(二)机构设置。

本单位内设综合办公室和质量安全服务科两个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计622.18万元,支出总计622.18万元。收支较上年决算数增加5.3万元,增长0.9%,主要原因是新增高速公路质量监督项目经费。

2.收入情况。2021年度收入合计622.18万元,较上年决算数增加5.3万元,增长0.9%,主要原因是新增高速公路质量监督项目经费。其中:财政拨款收入622.18万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计622.18万元,较上年决算数增加5.3万元,增长0.9%,主要原因是新增高速公路质量监督项目经费 。其中:基本支出252.18万元,占40.5%;项目支出370万元,占59.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计622.18万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加5.3万元,增长0.9%。主要原因是新增高速公路质量监督项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入622.18万元,较上年决算数增加5.3万元,增长0.9%。主要原因是新增高速公路质量监督项目经费。较年初预算数减少22.94万元,下降3.6%。主要原因是人员减少。此外,年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出622.18万元,较上年决算数增加5.3万元,增长0.9%。主要原因是新增高速公路质量监督项目经费。较年初预算数减少22.94万元,下降3.6%。主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出27.31万元,占4.4%,较年初预算数增加3.69万元,增长13.5%,主要原因是政策性调整。

(2)卫生健康支出9.37万元,占1.5%,较年初预算数减少3.02万元,下降2.3%,主要原因是人员减少。

(3)交通运输支出570.22万元,占91.6%,较年初预算数减少21.05万元,下降3.6%,主要原因是项目推进慢。

(4)住房保障支出15.28万元,占2.5%,较年初预算数减少2.56万元,下降1.4%,主要原因是人员减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出252.18万元。其中:人员经费197.15万元,较上年决算数减少4.98万元,下降2.5%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、各种保险、住房公积金、退休人员生活补助等。公用经费55.03万元,较上年决算数增加0.28万元,增长0.5%,主要原因邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、劳务费、其它商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.4万元,较年初预算数减少0.9万元,下降14.3%,主要原因是公务接待费下降。与上年支出相比,基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.4万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降1.8%,主要原因是车辆老旧,使用频次减少。与上年支出数相比,基本持平。

本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0元,车均维护费5.4万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.93万元,较上年决算数增加0.93万元,增长100%,主要原因是从2021年1月起,我单位每月组织各参建单位召开1次质量安全例会。本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数减少0.08万元,下降11.0%,主要原因是培训人次减少。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.6万元,其中:政府采购货物支出2.6政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.6万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金380万元;从评价情况来看,除1个项目因项目执行慢,项目进度未达预期目标外,其它2个项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周倩 

联系电话:023-49880499