重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1．负责拟定和实施信息系统软硬件规划以及年度信息系统发展规划；信息系统硬件设备和软件系统的日常维护和运行故障的应急处理；交通运行监测、应急指挥系统平台建设、维护和管理及网络安全监管工作；负责与上级相关部门应急调度联调工作。

2．认真贯彻执行安全生产工作的方针、政策及相关法律、法规；落实安全生产责任制，建立、健全安全管理体系和责任体系，明确安全责任。

3．制定安全生产发展规划、年度计划、措施、制度及应急预案；组织安全生产工作宣传、教育培训，召开安全生产会议。

4．对中心内的安全生产工作落实情况进行督查，每季度至少开展一次综合督查，每月至少开展一次安全抽查；定期或不定期开展安全隐患排查，及时对隐患进行整改。

5．负责交通局及本单位网络、机房管理工作，保障网络安全稳定运行；发生安全事故及时到达现场，做好应急处置工作，并按规定上报。                                                                                                                                                                                                                                                               

6．负责政府门户网站交通板块的日常维护、信息上传审核、信息发布管理等工作；开展信息安全等级保护，保障行业网络安全稳定运行；积极开展行业关键信息基础设施网络安全检查工作。                                                                                        

7．负责交通行业网络舆情信息监测、处置、管理、汇总、分析、上报等工作，负责局属各单位的网络舆情监督、实施、考核工作；交通微博、微信的运行维护，为公众提供准确、及时有效的交通出行信息服务。                                                                                  

8．交通行业服务热线信息和业务数据的采集、整理和入库，并对形成的数据库进行管理和应用；负责96096交通服务热线永川分中心运行管理，指导并考核外包企业工作；负责政府门户网站交通板块、96096服务热线、舆情信息进行初步统计分析，编发信息简讯、专报。

9．指导公交IC卡的发行、宣传和管理等工作，并提供技术支持。

（二）机构设置

内设科室3个，分别是办公室、技术安全科、出行服务科。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计288.13万元，支出总计288.13万元。收支较上年决算数减少88.45万元、下降 23.5%，主要原因是GPS监控平台系统和公交爱心卡工本费项目支出减少。

2．收入情况。2020年度收入合计288.13万元，较上年决算数减少88.45万元，下降23.5%，主要原因是GPS监控平台系统和公交爱心卡工本费项目支出减少。其中：财政拨款收入288.13万元，占100%。

3．支出情况。2020年度支出合计288.13万元，较上年决算数减少88.45万元，下降23.5%，主要原因是GPS监控平台系统和公交爱心卡工本费项目支出减少。其中：基本支出 187.13万元，占64.9%；项目支出101.00万元，占35.1%。

4．结转结余情况。本部门2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计288.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少88.45万元，下降23.5%。主要原因是GPS监控平台系统和公交爱心卡工本费项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入288.13万元，较上年决算数减少88.45万元，下降23.5%。主要原因是GPS监控平台系统和公交爱心卡工本费项目支出减少。较年初预算数增加1.98万元，增长0.7%。主要原因是政策性增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出288.13万元，较上年决算数减少88.45万元，下降23.5%。主要原因是GPS监控平台系统和公交爱心卡工本费项目支出减少。较年初预算数增加1.98万元，增长0.7%。主要原因是政策性增资。

3．结转结余情况。本部门2020年度无年末结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.41万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（2）卫生健康支出8.47万元，占2.9%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，与上年决算数相比，基本持平。

（3）交通运输支出252.83万元，占87.7%，较年初预算数增加1.98万元，增长0.8%，主要原因是交通信息化建设支出增加。。

（4）住房保障支出12.42万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出187.13万元。其中：人员经费146.55万元，较上年决算数增加16.96万元，增长13.1%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费40.58万元，较上年决算数增加11.74万元，增长40.7%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本部门在编报2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时适当增加公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.92万元，下降100%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出 0.45万元，较上年决算数增加0.08万元，增长21.6%，主要原因是交通信息化建设培训增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑及设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金101万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。项目全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度不涉及重点绩效评价项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：白一君 023-49889910