重庆市永川区机关事务管理局2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　主要职责: 负责全区重要公务接待服务；负责全区公务车辆管理工作；负责全区公共机构节能管理工作；负责机关事务后勤管理与服务工作；负责集中办公区域的安全保卫工作；负责统筹协调区级机关办公用房。

　　区机关事务管理局为正处级事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区接待办公室牌子。

　　区机关事务管理局拟定内设机构5个，即：办公室、接待科、公务车辆与节能管理科、机关事务科、机关保卫科。

　　二、部门决算情况说明

　　1、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年部门决算本年收入1251.5万元，其中：财政拨款收入1251.5万元。部门决算本年支出1251.5万元，其中：一般公共服务支出1230.6万元，医疗卫生与计划生育支出11.6万元，住房保障支出9.3万元

　　2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款支出1251.5万元，其中：基本支出168.1万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出1083.4万元，主要用于：行政办公区运行费、政务接待费、机关食堂运行费、周转房运行费、政务接待车辆运行费及临工工资、节能工作及改造经费、礼宾队伍建设、机场建设贵宾通道款、接待物资专项经费、2015年度行政办公区维修维护费、行政办公区及便民服务中心运行费等项目支出。

　　3、2015年政府性基金收支决算情况说明

　　2015年政府性基金财政拨款收入 0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　 2015年“三公”经费决算总额182.1万元。比预算数减少0.7万元 。其中：

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算减少0万元。因公接待203批次，7920人次，公务接待费172.1万元，比年初预算减少0.3万元；公务用车本年无增加（或增减0辆）， 年末保有量4辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护10.0万元，较年初预算减少0.4万元。

　　全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。