重庆市永川区国资局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。履行区属国企出资人监管职责，保障国有资产保值增值。主要职责是贯彻国资政策, 开展日常监管；拟定国资发展规划，把握国企发展投向；深化国企改革，指导国企发展；开展国企监测分析，实施国企绩效考核；提名任免国企负责人，规范国企用人管理。

（二）机构情况。内设机构为4个，即办公室、资产与资本管理科、考核发展科和产业发展科。

（三）人员情况。 2015年3月重庆市永川区机构编制委员会核定区国资局事业编制19人。年末实有在职人员19人，退休人员9人。

二、部门决算情况说明

1、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年部门决算本年收入 5470.5万元，其中：财政拨款收入5470.5万元。部门决算本年支出5470.5万元，其中：社会保障和就业支出48.6万元，医疗卫生和计划生育支出17.7万元，城乡社区支出5000万元，资源勘探信息等支出392.1万元，住房保障支出12.1万元。

2、2015年公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出 470.5万元，其中：基本支出267.5万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出203万元，主要用于区属国有企业经营业绩考核、产权管理、国企安全监管和国有资本运营等项目支出。

3、2015年政府性基金收支决算情况说明

2015年政府性基金财政拨款收入5000万元，政府性基金财政拨款支出5000万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                               

2015年“三公”经费决算总额27.4万元。比预算数减少0.6万元。其中：

因公接待168批次，2135人次，公务接待费18.7万元，比年初预算减少0.3万元；公务用车本年无增加， 年末保有量2辆，公务车运行维护8.7万元，较年初预算减少0.3万元。

全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。