一、部门基本情况

(一)职能职责。研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能;搞好社员股金清退。指导、协调、监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。

(二)机构设置。重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室:办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科。

(三)单位构成。本部门无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计985.83万元，支出总计985.83万元。收支较上年决算数增加184.00万元、增长22.95%。主要原因一是增加了恢复基层社组织体系建设区级资金40.00万元，农村节能环保市级资金62.25万元;农村综合服务社建社市级资金49.00万元;二是由于工资及公用经费定额调标增加32.75万元，导致基本收入、支出增加。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计985.83万元，较上年决算数增加184.00万元，增长22.95%，主要原因一是新增恢复基层社组织体系建设区级资金40.00万元，农村节能环保市级资金62.25万元，农村综合服务社建社市级资金49.00万元，导致项目收入增加;二是由于工资及公用经费定额调标，导致基本收入增加32.75万元。其中:财政拨款收入985.83万元，占总收入的100.00%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计985.83万元，较上年决算数增加184.00万元，增长22.95%，主要原因一是新增恢复基层社组织体系建设区级资金40.00万元，农村节能环保市级资金62.25万元，农村综合服务社建社市级资金49.00万元，导致项目支出增加;二是由于工资及公用经费定额调标导致基本支出增加32.75万元。其中:基本支出552.60万元，占总支出的56.05%;项目支出433.23万元，占总支出的43.95%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计985.83万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加184万元，增长22.95%。主要原因是一是新增恢复基层社组织体系建设区级资金40.00万元，农村节能环保市级资金62.25万元，农村综合服务社建社市级资金49.00万元等专项资金，导致项目收支增加;二是由于工资及公用经费定额调标增加32.75万元，导致基本收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入985.83万元，较上年决算数增加184.00万元，上升了22.95%，主要原因一是新增恢复基层社组织体系建设区级资金40.00万元，农村节能环保市级资金62.25万元，农村综合服务社建社市级资金49.00万元等专项资金，导致项目收入增加;二是由于工资及公用经费定额调标，导致基本收入增加32.75万元。较年初预算数增加389.34万元,增长65.27%，主要原因是争取市级资金和上级专款增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出985.83万元，较上年决算数增加184.00万元，上升了22.95%，主要原因一是新增恢复基层社组织体系建设区级资金40.00万元，农村节能环保市级资金62.25万元，农村综合服务社建社市级资金49.00万元等专项资金，导致项目支出增加;二是由于工资及公用经费定额调标，导致基本支出增加32.75万元。较年初预算数增加389.34万元，增长65.27%，主要原因是市级资金和上级专款的拨款支出。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)社会保障与就业支出116.84万元，占本部门总支出11.85%，较年初预算数增加7.36万元，增长6.72%，主要原因是调整工资相应增加社会保险缴费。

(2)卫生健康支出31.46万元，占本部门总支出3.19%，较年初预算数减少6.01万元，下降16.04%，主要原因是人员较少1人。

(3)节能环保支出62.25万元，占本部门总支出6.31%，较年初预算数增加62.25万元，增长100%，主要原因是2019市级补助资金调剂到农综专户。

(4)农林水支出359.00万元，占本部门总支出36.42%，较年初预算数增加229.00万元，增长176.15%，主要原因是2019农业综合开发供销合作社项目市级补助资金调剂到农综专户。

(5)商业服务业等支出397.81万元，占本部门总支出40.35%，较年初预算数增加96.75万元，增长32.14%，主要原因是调增工资和上级专款增加。

(6)住房保障支出18.47万元，占本部门总支出1.87%，与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出552.60万元。其中:人员经费484.65万元，较上年决算数增加71.08万元，增长17.19%，主要原因是调增工资和相应增加社会保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费67.95万元，较上年决算数减少18.71万元，下降27.53%，主要原因是人员减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计8.12万元，较年初预算数减少0.38万元，下降4.47%，主要原因是减少公务接待，严禁公车私用，厉行节约;较上年支出数减少0.11万元，主要原因是减少公务接待，严禁公车私用，厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与2018年度因公出国(境)费用支出持平。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与2018年度公务车购置费用支出持平。

公务车运行维护费5.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.01万元，降低0.18%,主要原因是加强公车管理, 厉行节约。

公务接待费2.73万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等，费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降10.97%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约;较上年支出数减少0.10万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

 2019年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待75批次，342人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出67.95万元，机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、劳务费、公务车辆运行维护费、其他交通费。机关运行经费较2018年减少18.71万元，下降27.53%，主要原因是人员减少，严格控制经费开支，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款会议费收入10万元，支出9.98万元，较上年决算数少支出200元，降低0.2%，主要原因是严格控制经费开支，厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社以填报绩效自评表形式对4个项目开展了绩效自评，涉及资金384.25万元。从总体评价情况来看，项目实施进度偏慢，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(二) 恢复基层社组织体系建设项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理偏慢，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话023-49863152

附件1：2019年决算公开（供销社）.xls