永川区供销社

2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

1、机构设置

重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室：办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科。

2、职能职责

研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能；搞好社员股金清退。指导、协调、监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。

二、部门决算情况说明

2016年部门决算本年收入667.49万元，其中：财政拨款收入667.49万元。2016年部门决算本年支出667.49万元，其中：社会保障和就业支出268.63万元，医疗卫生和计划生育支出34.32万元，农林水支出120万元，商业服务业等支出229.22万元，住房保障支出15.32万元。2016年一般公共预算财政拨款支出667.49万元，其中：基本支出547.19万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出  120.3万元，主要用于恢复镇村基层供销社、农村合作经济组织服务、财政农业专项贴息等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

本年收入与2015年决算数相比，增加53.33万元，主要原因为调增工资、公用经费定额提标等；与2016年预算数相比，增加125.6万元，主要原因为追加在职人员绩效考核奖励和离退休人员健康休养费、死亡人员抚恤等。本年支出与2015年决算数相比，增加53.33万元，主要原因为调增工资、公用经费定额提标等；与2016年预算数相比，增加125.6万元，主要原因为追加在职人员绩效考核奖励和离退休人员健康休养费、死亡人员抚恤等。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额3.09万元，相比年初预算数减少8.93万元，主要原因为减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算增减/减少0万元。因公接待77批次，811人次，公务接待费3.09万元，比年初预算减少0.11万元；公务用车本年无增加， 年末保有量0辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护0万元，较年初预算减少8.82万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

 “三公”经费支出中，公务接待费人均38.15元，公务用车运行及维护费车均0元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出39.64万元，比2015年减少2.49万元，降低6.9%，主要原因是减少公务用车运行及维护费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。   

五、专业名词解释。

无。

六、决算公开联系方式。

单位：重庆市永川区供销社

地址：汇龙大道东一路19号

联系电话：023-49863152