一、部门基本情况

(一)职能职责

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能职责:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益;依法加强会产管理和保护。

(二)机构设置

重庆市永川区工商业联合会机关下设两个部门:办公室、经济部(会员部)，直属事业单位一个:永川区民营经济服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况

本单位2019年未进行机构改革。

    二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计348.18万元，支出总计348.18万元。收支较上年决算数增加41.61万元、增长13.57%，主要原因是收入合计增加41.61万元。

2.收入情况。2019年度收入合计348.18万元，较上年决算数增加41.61万元，增长13.57%，主要原因是财政拨款收入增加41.61万元，其中:财政拨款收入348.18万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计348.18万元，较上年决算数增加41.61万元，增长13.57%，主要为基本支出增加22.07万元，项目支出增加19.54万元。其中:基本支出267.30万元，占76.77%;项目支出80.88万元，占23.23%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计348.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加41.61万元，增长13.57%。主要原因是增加民营经济服务中心人员经费、永财行[2019]50号下达2019年非公有经济和社会组织党组织活动工作经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入348.18万元，较上年决算数增加41.61万元，增长13.57%。主要原因是增加民营经济服务中心人员经费、永财行[2019]50号下达2019年非公有经济和社会组织党组织活动工作经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费。较年初预算数增加68.71万元，增长24.59%。主要原因是增加民营经济服务中心人员经费、永财行[2019]50号下达2019年非公有经济和社会组织党组织活动工作经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出348.18万元，较上年决算数增加41.61万元，增长13.57%。主要原因是增加民营经济服务中心人员经费、永财行[2019]50号下达2019年非公有经济和社会组织党组织活动工作经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费。较年初预算数增加68.71万元，增长24.59%。主要原因是增加民营经济服务中心人员经费、永财行[2019]50号下达2019年非公有经济和社会组织党组织活动工作经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出287.09万元，占82.46%，较年初预算数增加62.56万元，增长27.86%，主要原因是增加民营经济服务中心人员经费、永财行[2019]50号下达2019年非公有经济和社会组织党组织活动工作经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费。

(2)社会保障与就业支出35.59万元，占10.22%，较年初预算数增加3.54万元，增长11.05%，主要原因是增加民营经济服务中心人员经费、养老保险、职业年金和离退休人员经费基数调整。

(3)卫生健康支出14.15万元，占4.06%，较年初预算数增加1.20万元，增长9.27%，主要原因是增加民营经济服务中心事业单位人员医疗保险缴费。

(4)住房保障支出11.35万元，占3.26%，较年初预算数增加1.41万元，增长14.19%，主要原因是增加民营经济服务中心事业单位人员经费及住房公积金缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出267.30万元。其中:人员经费216.68万元，较上年决算数增加25.29万元，增长13.21%，主要原因是民营经济服务中心人员经费、办公经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费50.62万元，较上年决算数减少3.22万元，下降5.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.08万元，较年初预算数减少5.42万元，下降51.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。较上年支出数减少2.11万元，下降29.35%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费3.39万元，主要用于市内因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降38.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。较上年支出数减少2.11万元，下降38.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。

公务接待费1.69万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降66.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次190人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费88.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出50.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少3.22万元，下降5.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.97万元，较上年决算数增加0.52万元，增长4.18%，主要原因是年中追加非公有经济和社会组织党组织活动工作经费相应会议场次及参会人员的增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.81万元，较上年决算数减少6.37万元，下降77.87%，主要原因是减少外出培训。    

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.92万元，其中:政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 主要用于采购便携式计算机、台式计算机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报绩效自评表形式对3个项目开展了绩效自评，涉及资金80.88元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。  

(二) 非公有制经济发展活动工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为40.18万元，执行数为40.18万元，完成预算的100.00%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:代斌 15723249199