| 索引号： | 009336512/2019-05205 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期： | 2019-08-26 | 发布日期： | 2019-08-26 |
| 标题： | 重庆市永川区工商业联合会2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
重庆市永川区工商业联合会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.协助政府管理和服务非公有制经济。
4.促进行业协会商会改革发展。
5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
6.代表并维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，参与经济纠纷调解、仲裁。
7.依法加强会产管理。
（二）机构设置。
永川区工商业联合会设有3个内设科室即办公室、经济部、会员部（与经济部合署办公）。
（三）机构改革情况。
本部门2018年暂未进行机构改革
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计306.57万元，支出总计306.57万元。收支较上年决算数减少20.38万元、下降6.23%，主要原因是年中有人员退休基本支出减少和项目经费减少。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计306.57万元，较上年决算减少20.38万元，下降6.23%，主要原因是年中有人员退休基本支出减少和项目经费减少。
其中：财政拨款收入306.57万元，占100%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计306.57万元，较上年决算数减少20.38万元，下降6.23%，主要原因是年中有人员退休基本支出减少和项目经费减少。其中：基本支出245.23万元，占79.99%；项目支出61.34万元，占20.01%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入306.57万元，较上年决算数减少20.38万元，下降6.23%。主要原因是年中有人员退休。较年初预算数增加16.63万元，增长5.74%。主要原因是年中追加安排2018年基层组织党建工作经费和非公工委直接联系非公组织补助经费，人员增资及政府绩效考核奖励提标。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出306.57万元，较上年决算数减少20.38万元，下降6.23%。主要原因是年中有人员退休。较年初预算数增加16.63万元，增长5.74%。主要原因是年中追加安排2018年基层组织党建工作经费和非公工委直接联系非公组织补助经费，人员增资及政府绩效考核奖励提标。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出250.33万元，占81.66%，较年初预算数增加14.41万元，增长6.11%，主要原因是年中追加安排2018年基层组织党建工作经费和非公工委直接联系非公组织补助经费，人员增资及政府绩效考核奖励提标。
（2）社会保障与就业支出33.40万元，占10.89%，较年初预算数增加3.29万元，增长10.93%，主要原因是社会保险缴费基数调整。
（3）医疗卫生与计划生育支出12.59万元，占4.11%，较年初预算数减少0.56万元，下降4.26%，主要原因是年中有人员退休。
（4）住房保障支出10.25万元，占3.34%，较年初预算数减少0.51万元，下降4.74%，主要原因是年中有人员退休。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出245.23万元。其中：人员经费191.38万元，较上年决算数减少12.96万元，下降6.34%，主要原因是年中有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和生活补助等。公用经费53.85万元，较上年决算数减少5.06万元，下降8.59%，主要原因是年中有人员退休。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计7.19万元，较年初预算数减少3.31万元，下降31.52%，主要原因是：一是按照只减不增要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。较年初预算和上年支出数无增减。
公务车运行维护费5.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层商会工作检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费1.69万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生接待支出。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降31.52%，主要原因是严格按照八项规定厉行节约。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费88.95元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度本部门机关运行经费支出53.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.06万元，下降8.59%，主要原因是年中有人员退休。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会将宣传工作经费、组织建设工作经费两个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金12.7万元。从总体上看完成了年初预算绩效管理计划及目标。
（二）绩效目标自评结果。宣传工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，较好的完成了项目计划及目标。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈久学 023-49822090
