重庆市永川区公共资源事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度；负责场内交易日常事务，开展交易数据统计分析；执行本级政府集中采购项目代理；协助有关职能部门处理投诉举报；协助开展信息公开和诚信体系建设等。

（二）机构设置

正处级事业单位（参照公务员法管理），机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，设置办公室、工程建设交易科、政府采购服务科、资产资源交易科、信息科5个内设机构。

核定编制18名。其中：主任1名、副主任2名，内设机构领导职数各1名。2021年末实有17人，较年初减少1人，原因是单位职工调出1名。

（三）单位构成

本单位无下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计812.63万元，支出总计812.63万元。收支较上年决算数增加173.52万元、增长27.2%，主要原因是收入合计增加174.00万元，年初结转结余减少0.48万元。

2.收入情况。2021年度收入合计812.63万元，较上年决算数增加174.00万元，增长27.2%，主要原因是财政拨款收入增加173.52万元。其中：财政拨款收入812.63万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计812.63万元，较上年决算数增加173.52万元，增长27.2%，主要原因是基本支出减少3.25万元，项目支出增加176.76万元。其中：基本支出417.07万元，占51.3%；项目支出395.56万元，占48.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计812.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加173.52万元，增长27.2%，主要原因是2021年实施区公共资源交易平台迁建项目，支付区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化项目的合同费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入812.63万元，较上年决算数增加174.00万元，增长27.2%。主要原因是2021年实施区公共资源交易平台迁建项目，支付区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化项目的合同费用。较年初预算数增加187.35万元，增长30.0%。主要原因是年中追加区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化建设项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出812.63万元，较上年决算数增加173.52万元，增长27.2%。主要原因是2021年实施区公共资源交易平台迁建项目，支付区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化项目的合同费用。较年初预算数增加187.35万元，增长30.0%。主要原因是年中追加区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化建设项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出732.37万元，占90.1%，较年初预算数增加188.72万元，增长34.7%，主要原因是年中追加区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化建设项目经费。

（2）社会保障与就业支出36.41万元，占4.5%，较年初预算数增加1.89万元，增长5.5%，主要原因是2021年清缴职业年金。

（3）卫生健康支出15.23万元，占1.9%，较年初预算数减少3.26万元，下降17.6%，主要原因是人员调出1名。

（4）住房保障支出28.62万元，占3.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出417.07万元。其中：人员经费317.62万元，较上年决算数减少5.08万元，下降1.6%，主要原因是人员调出，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、社会保障缴费、 住房公积金和生活补助等。公用经费99.45万元，较上年决算数增加1.83万元，增长1.9%，主要原因是2021年退回2015-2016年投标保证金专户扣取的ETC费用1.03万元，开展市六运会接待工作支出公车费用1.36万元。开展电子招投标系统交流学习，公务接待人次增加，费用增加0.44万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。   

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.46万元，较年初预算数减少2.04万元，下降31.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，严控“三公”经费开支，认真落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格执行接待开支标准和陪餐规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.46万元，增长123%，主要原因是2021年退回2015-2016年投标保证金专户扣取的ETC费用1.03万元，开展市六运会接待工作支出公车费用1.36万元；开展电子招投标系统交流学习，公务接待人次增加，费用增加0.44万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费3.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降35.1%，主要原因是主要原因是认真落实公车使用规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.02万元，增长130.3%，主要原因是2021年退回2015-2016年投标保证金专户扣取的ETC费用1.03万元，开展市六运会接待工作支出公车费用1.36万元。

公务接待费0.89万元，主要用于接待其他省、市、区交易中心到我单位学习调研招投标交易工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行接待开支标准和陪餐规定。较上年支出数增加0.44万元，增长97.8%，主要原因是开展电子招投标系统交流学习，公务接待人次增加，费用增加0.44万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.65元，车均购置费0万元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少24.69万元，降低100%，主要原因是2021年开评标活动支出在其他商品和服务列支。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数增加0.93万元，增长930%，主要原因是用于宣讲团课时费、财会人员培训、党员干部远程教育等。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出99.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加1.83万元，增长1.9%，主要原因是开展市六运会接待工作支出公车费用1.36万元。开展电子招投标系统交流学习，公务接待人次增加，费用增加0.44万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额621.67万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出618.70万元。授予中小企业合同金额621.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额621.67万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购永川区公共资源交易平台迁建和煦农贸市场新场地信息化建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区公共资源事务中心将3个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金395.61万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表11-1》《项目支出预算绩效自评表11-2》《项目支出预算绩效自评表11-3》 。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。    

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张金歌     联系电话：023-49825386