一、部门基本情况 

（一）职能职责。  

负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度；负责场内交易日常事务，接受交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据；办理本级政府集中采购有关事宜；为实施行业监督和行政监察提供平台和相关的保障服务；协助有关职能部门处理投诉举报；协助开展信息公开和诚信体系建设等。 

（二）机构设置。 

正处级事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，设置综合科、工程建设交易科、政府采购科、资产资源交易科、信息科等5个内设机构。 

核定编制23名。其中：主任1名、副主任2名，内设机构领导职数各1名。2018年末实有19人，比年初增加6人。 

   （三）机构改革情况。 

本部门2018年暂未进行机构改革。 

    二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明。 

1.总体情况。本部门2018年度收入总计879.19万元，支出总计879.19万元。收支较上年决算数增加185.65万元，增长26.77%，主要原因是一般公共服务支出增加200.82万元。 

2.收入情况。本部门2018年度收入合计879.19万元，较上年决算增加185.65万元，增长26.77%，主要原因是一般公共服务支出增加200.82万元。其中：财政拨款收入879.19元，占100%。 

3.支出情况。本部门2018年度支出合计879.19万元，较上年决算数增加185.65万元，增长26.77%，主要原因是一般公共服务支出增加199.52万元。其中：基本支出279.09万元，占31.74；项目支出600.10万元，占68.26%。 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。 

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入879.19万元，较上年决算数增加185.65万元，增长26.77%，主要原因是一般公共服务支出增加200.82万元。较年初预算数增加9.03万元，增长1.04%。主要原因是人员增加，相应经费增加。 

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出879.19万元，较上年决算数增加185.65万元，增长26.77，主要原因是一般公共服务支出增加199.52万元。较年初预算数增加9.03万元，增长1.04%。主要原因是人员经费预算标准调整，增加预算。  

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。 

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出824.04万元，占93.73%，较年初预算数增加3.53万元，增长0.43%，主要原因是年中追加工资支出。  

（2）社会保障与就业支出29.76万元，占3.38%，较年初预算数增加3.33万元，增长12.6%，主要原因是年中社保缴费基数调增。 

（3）医疗卫生与计划生育支出13.25万元，占1.51%，较年初预算数增加0.93万元，增长7.55%，主要原因是年中医疗缴费基数调增。  

（4）住房保障支出12.14万元，占1.38%，较年初预算数增加1.24万元，增长11.38%，主要原因是年中住房公积金缴费基数调增。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出279.09万元。其中：人员经费217.62万元，较上年决算数减少61.87万元，下降22.14%。主要原因是受人员变动影响，2017年在职人员年初25人，年末13人，年平均19人，2018年在职人员年初13人，年末19人，年平均16人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和生活补助。公用经费61.47万元，较上年决算数减少23.39万元，下降27.56%，主要原因是受人员变动影响，相应经费减少，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。 

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。 

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.38万元，较年初预算数减少3.12万元，下降27.13%，较上年支出数减少2.44万元，下降22.55%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。   

（二）“三公”经费分项支出情况。 

2018年度本部门因公出国（境）费用0 万元，较年初预算和上年支出数无增减。 

公务车购置费0万元，较年初预算和上年支出数无增减。 

公务车运行维护费5.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招投标业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降 7.27%，较上年支出数减少0.4万元，下降7.27%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 

公务接待费3.28万元，主要用于接待国内其他省市区交易中心到我单位学习调研招投标交易工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降45.33%，较上年支出数减少2.04万元，下降38.35%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

（三）“三公”经费实物量情况。 

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待82批次656人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费5.1万元。 

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况说明。 

2018年度本部门机关运行经费支出61.47万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等，机关运行经费较上年决算数减少23.39万元，下降27.56%，主要原因是受人员变动影响，相应经费减少。 

（二）    国有资产占用情况说明。 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（三）    政府采购支出情况说明。 

2018年度本部门政府采购支出总额149.55万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于开展招投标交易服务、开展交易数据分析等。   

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我中心将4个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金605.88万元。从评价情况来看，绩效目标明确，设置合理，符合实际，管理科学，总体执行控制情况良好。 

（二）绩效目标自评结果。 

招投标交易活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为190万元，执行数为189.99万元，完成预算的99.99%。 

六、专业名词解释 

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  （三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49825828。   

重庆市永川区公共资源交易中心        

2019年8月20日