一、部门基本情况 

（一）职能职责     

负责为公共资源交易提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台、为政府监管提供条件；协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度；负责场内交易日常事务，接受交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据；办理本级政府集中采购有关事宜；为实施行业监督和行政监察提供平台和相关的保障服务；协助有关职能部门处理投诉举报；协助开展信息公开和诚信体系建设；完成上级交办的其他事项。 

（二）机构设置 

设综合科、工程建设交易科、 政府采购科、资产资源交易科、信息科5个科室。 

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明  

   本部门2017年度收入总计693.54万元，支出总计693.54万元。与2016年决算数相比，收入减少23.19万元、下降3.24 %，主要原因是项目支出减少；支出减少20.59万元、下降2.88%，主要原因是项目支出减少。  

本部门2017年度收入合计692.24万元，其中：财政拨款收入692.24万元，占总收入的100%。

本部门2017年度支出合计693.54万元，其中：基本支出364.35万元，占总支出的52.53%；项目支出329.19万元，占总支出的47.47%。

本部门2017年度年末结转和结余为0万元，较上年减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入692.24万元，较上年决算数减少23.19万元、下降3.24 %，主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少19.17万元，下降2.69%，主要原因是进行政府采购后时间进度滞后，年初预算的网站、弱电、信息化设备维护费未形成支出。  

本部门2017年度财政拨款支出693.54万元，较上年决算数减少20.59万元、下降2.88%，主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少19.17万元，下降2.69%，主要原因是进行政府采购后时间进度滞后，年初预算的网站、弱电、信息化设备维护费未形成支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出624.52万元，占本部门总支出90.05%，较年初预算数减少42.31万元，主要原因是进行政府采购后时间进度滞后，年初预算的网站、弱电、信息化设备维护费未形成支出；社会保障和就业支出34.65万元，占本部门总支出5%，较年初预算数增加30.36万元，主要原因是年中追加安排机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出预算；医疗卫生与计划生育支出18.32万元，占本部门总支出2.64%，较年初预算数减少4.27万元，主要原因是人员减少；住房保障支出16.05万元，占本部门总支出2.31%，较年初预算数减少2.94万元，主要原因是人员减少。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出364.35万元。其中：人员经费279.49万元，较上年增加48.27万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费,公务员平时考核奖提标，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费84.86万元，较上年增加31.5万元，主要原因是邮电费、差旅费、培训费、会议费增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出329.19万元。其中，基本建设类项目支出0万元，较上年增加0万元；行政事业类项目支出329.19万元，较上年减少100.36万元，主要用于委托业务及招投标交易活动、专用设备电费、光纤通讯等支出。 

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况  

   2017年度本部门“三公”经费支出共计10.82万元，较年初预算数减少1.18万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降； 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少1.8万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降；二是我部门本年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

（二）“三公”经费分项支出情况 

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元。 

公务车购置费0万元，较上年减少0万元。  

公务车运行维护费5.5万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.5万元，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降,较上年支出数减少1.2万元，主要原因是我部门本年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.32万元，主要用于接待外省市和重庆市其他区县来我区考察学习公共资源交易相关工作，费用支出较年初预算数减少0.68万元，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.59万元，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况 

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次，593人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费89.71元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。 

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出84.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年增加31.5万元，增长 59.03%，主要原因是邮电费、差旅费、培训费、会议费增加。  

   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.39万元。主要用于采购光纤租赁服务。

   （四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对委托业务及招投标交易活动、专用设备电费、光纤通讯等项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释 

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-49825828 

    附件：永川区公共资源交易中心2017年区级部门决算公开表.xlsx