重庆市永川区发展和改革委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重大项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金；指导协调和综合监督招投标工作；搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革;负责粮食流通行业管理，储备粮食管理，粮食市场监管等。

  （二）机构设置

永川区发展和改革委员会设9个内设机构,即:办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科(行政审批科)、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、招投标科,发改委下属正科级事业单位2个(永川区招投标事务中心和粮油质量检验站),重庆市永川区粮油质量检验站为独立核算预算单位。

  （三）单位构成

本单位包含一个行政单位:区发展和改革委员会,两个下属事业单位:区招投标事务中心和区粮油质量检验站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5220.26万元，支出总计5220.26万元。收支较上年决算数减少1419.4万元、下降21.4%，主要原因是减少了中央投资项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计5220.26万元，较上年决算数减少1419.4万元，下降21.4%，主要原因是减少了中央投资项目资金。其中：财政拨款收入5220.26万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计5220.26万元，较上年决算数减少1419.4万元，下降21.4%，主要原因是减少了中央投资项目资金。其中：基本支出1254.22万元，占24.03%；项目支出3966.04万元，占76.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5220.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1419.4万元，下降21.4%。主要原因是减少了中央投资项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5220.26万元，较上年决算数减少1419.4万元，下降21.4%。主要原因是减少了中央投资项目资金。较年初预算数增加2045.71万元，增长64.4%。主要原因是增加了粮油物资储备经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5220.26万元，较上年决算数减少1419.40万元，下降21.38%。主要原因是减少了中央投资项目资金。较年初预算数增加2045.71万元，增长64.4%。主要原因是增加了粮油物资储备经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2985.69万元，占57.2%，较年初预算数增加1141.59万元，增长61.9%，主要原因是年中追加了项目资金。

（2）社会保障与就业支出178.02万元，占3.4%，较年初预算数增加23.18万元，增长15.0%，主要原因是社保缴费比例调整。

（3）卫生健康支出56.77万元，占1.1%，较年初预算数减少3.01万元，下降5.0%，主要原因是人员减少。

（4）资源勘探信息等支出593万元，占11.4%，较年初预算数增加593万元，增长100%，主要原因是新增资源勘探类中央资金项目。

（5）住房保障支出77.23万元，占1.5%，与年初预算数持平。

（6）粮油物资储备支出829.55万元，占15.9%，较年初预算数增加717.95万元，增长643.3%，主要原因是年中追加了区级粮食储备和成品粮储备经费。

（7）其他支出500万元,占10.1%,较年初预算数减少427万元,下降133%,主要原因是该项目未达到付款进度。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1254.22万元。其中：人员经费999.42万元，较上年决算数增加8.61万元，增长0.9%，主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对家庭的补助等。公用经费254.8万元，较上年决算数增加14.39万元，增长6.0%，主要原因是物价上涨，运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计32.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约、规范“三公”经费支出。较上年支出数减少2.11万元，下降6.1%，主要原因是厉行节约、规范“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费12.45万元，主要用于公务车过路过桥费、维修保养、车辆保险。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降4.2%，主要原因是规范公务用车管理。较上年支出数减少1.43万元，下降10.3%，主要原因是规范公务用车管理。

公务接待费19.97万元，主要用于接待其他区县相关部门以及招商引资。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是规范公务接待。较上年支出数减少0.67万元，下降3.3%，主要原因是规范公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待245批次2902人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费68.81元，车均购置费0万元，车均维护费4.15万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.25万元，较上年决算数减少1.36万元，下降10.8%，主要原因是规范了会议支出。本年度培训费支出3.98万元，较上年决算数减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是规范了培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出204.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、差旅费、公务接待费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加10.38万元，增长5.4%，主要原因是物价上涨，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额11.1万元，其中：政府采购货物支出11.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.1万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金3966.04万元。从评价情况来看，所有项目全部覆盖,每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价。项目实施进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：49805166。