一、部门基本情况

(一)职能职责

拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划,推进重大项目调度,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目,安排财政性建设资金;指导协调和综合监督招投标工作;搞好经济总量平衡,优化重大经济结构,指导和推进经济体制改革;负责粮食流通行业管理,储备粮食管理,粮食市场监管等。

(二)机构设置

永川区发展和改革委员会设9个内设机构,即:办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科(行政审批科)、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、招投标科,发改委下属正科级事业单位2个(永川区招投标事务中心和粮食质量检验站),永川区招投标事务中心与发改委机关统一核算。

(三)单位构成

本级包含行政单位一个:区发展和改革委员会机关,下属事业单位一个:区招投标事务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计6,389.03万元,支出总计6,389.03万元。收支较上年决算数减少63.01万元、下降1%,主要原因是机构改革职能划转节能环保类项目资金量减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计6,386.57万元,较上年决算数减少65.47万元,下降1%,主要原因是机构改革职能划转节能环保类项目资金量减少。其中:财政拨款收入6,386.57万元,占100%;年初结转和结余2.46万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计6,389.03万元,较上年决算数减少63.01万元,下降1%,主要原因是机构改革职能划转节能环保类项目资金量减少。其中:基本支出1,010.12万元,占15.8%;项目支出5,378.91万元,占84.2%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,389.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少63.01万元,下降1%。主要原因是机构改革职能划转节能环保类项目资金量减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,386.57万元,较上年决算数减少65.47万元,下降1%。主要原因是机构改革职能划转节能环保类项目资金量减少。较年初预算数增加1,226.41万元,增长23.8%。主要原因是增加了对企业的补助资金。此外,年初财政拨款结转和结余2.46万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,389.03万元,较上年决算数减少63.01万元,下降1%。主要原因是机构改革职能划转节能环保类项目资金量减少。较年初预算数增加1,228.87万元,增长23.8%。主要原因是增加了对企业的补助资金。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,135.36万元,占33.4%,较年初预算数减少241.73万元,下降10.2%,主要原因是机构改革职能划转节能环保类项目资金量减少。

(2)社会保障与就业支出138.42万元,占2.2%,较年初预算数增加2.43万元,增长1.8%,主要原因是年中追加了健康休养费。

(3)卫生健康支出49.19万元,占0.8%,较年初预算数减少3.26万元,下降6.2%,主要原因是主要原因是人员减少。

(4)城乡社区支出99.50万元,占1.6%,较年初预算数减少54.61万元,下降35.4%,主要原因是机构改革单位划转进入发改委,原单位撤销。

(5)资源勘探信息等支出585.00万元,占9.2%,较年初预算数增加585.00万元,增长100%,主要原因是用于对企业的奖励。

(6)住房保障支出59.93万元,占0.9%,较年初预算数减少3.79万元,下降5.9%,主要原因是人员减少。

(7)粮油物资储备支出991.62万元,占15.5%,较年初预算数减少385.18万元,下降28%,主要原因是优质粮食工程项目未达到付款进度,未拨付。

(8)其他支出2,330.00万元,占36.5%,较年初预算数增加1,330.00万元,增长133%,主要原因是增加了对企业的补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,010.12万元。其中:人员经费816.28万元,较上年决算数增加100.48万元,增长14%,主要原因是机构改革,单位并入。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对家庭的补助等。公用经费193.84万元,较上年决算数增加55.86万元,增长40.5%主要原因一是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,本单位在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时适当调增公用经费支出预算。二是机构改革,单位并入。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计31.13万元,较年初预算数减少0.87万元,下降2.7%,主要原因是新冠肺炎疫情影响减少了公务接待活动。较上年支出数减少12.24万元,下降28.2%,主要原因是新冠肺炎疫情影响减少了公务接待活动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费10.48万元,主要用于公务车过路过桥费、维修保养、车辆保险。费用支出较年初预算数减少0.52万元,下降4.7%,主要原因是全面规范公务车辆使用。较上年支出数减少0.50万元,下降4.6%,主要原因是全面规范公务车辆使用。

公务接待费20.64万元,主要用于接待其他区县相关部门以及招商引资。费用支出较年初预算数减少0.36万元,下降1.7%,主要原因是新冠肺炎疫情影响减少公务接待量。较上年支出数减少11.74万元,下降36.3%,主要原因是新冠肺炎疫情影响减少公务接待量。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待438批次2,752人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费75.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出193.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、差旅费、公务接待费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加55.86万元,增长40.5%,主要原因是机构改革人员划入。

本年度会议费支出12.61万元,较上年决算数减少11.10万元,下降46.8%,主要原因是新冠肺炎疫情影响减少现场会议数量。本年度培训费支出3.57万元,较上年决算数减少1.96万元,下降35.4%,主要原因是新冠肺炎疫情影响压减培训费用。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.00万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金4143.8万元。从评价情况来看,所有项目全部覆盖,每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价。项目实施进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求,区财政局委托第三方对本部门2017-2019年项目前期工作经费项目开展重点绩效评价,评价结果等级为中。

项目基本情况。主要产出和效果:一是区级重点项目推进完成率≥80%,二是实现经济目标和社会目标完成率≥70%,三是区级行政事业单位满意度≥80%。发现的问题及原因,一是项目前期工作经费未制定管理办法缺乏统筹规划,二是项目缺乏跟踪监督管理,三是项目前期工作经费使用管理有待完善,四是项目前期工作启动不及时,进度迟缓,影响项目整体的申报及开展。下一步改进措施:一是加强制度建设,二是对已列入发展规划、有国家投资支持、项目发展看好、投融资渠道基本确定的项目,实施单位及相关部门应当积极加强前期工作,加快项目推进进度。三是对项目前期工作经费所涉及项目进行定期全面检查和不定期抽查。四是在绩效目标申报过程中,科学规范编制绩效目标,尽量编实、编细、编准,绩效指标尽量细化、量化、清晰、具体可以衡量。认真组织开展绩效自评,做到自评结果真实、准确、客观。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:49805166