一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区发展和改革委员会主要职能职责是：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度规划；研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重点项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金；指导协调和综合监督招投标工作；搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革等。

（二）机构设置

永川区发展和改革委员会设7个内设机构，即：办公室（监察室）、综合规划科、统筹城乡配套改革办公室、行政审批科（重点项目建设办公室）、产业经济科（节能减排科、节能监察中心）、社会事业科、物价管理科，派出机构（重庆市永川区物价检查所），发改委下属正科级事业单位（永川区招投标服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1448.40万元，支出总计1448.40万元。与2016年决算数相比，收入增加316.19万元、增长27.93%，支出增加316.19万元，增长27.93%。增长主要原因是人员增加、工资调增、职工医疗保险和住房公积金缴费基数上调，实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费基数。

本部门2017年度收入合计1448.40万元，其中：财政拨款收入1448.40万元，占总收入的100.00%。

本部门2017年度支出合计1448.40万元，其中：基本支出696.00万元，占总支出的48.05%；项目支出752.40万元，占总支出的51.95%。

本部门2017年度年末结转和节余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1448.40万元，较上年决算数增加316.19万元，增长27.93%。主要原因是人员增加、工资调增、职工医疗保险和住房公积金缴费基数上调，实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费基数。较年初预算数增加236.85万元，增长19.55%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费基数，新增下属事业单位招投标服务中心，追加招投标工作经费和追加政府投资建设项目经费。

本部门2017年度财政拨款支出1448.40万元，较上年决算数增加316.19万元，增长27.93%。主要原因是人员增加、工资调增、职工医疗保险和住房公积金缴费基数上调，养老保险和职业年金缴费基数上调。新增下属机构增加工作经费。较年初预算数增加236.85万元，增长19.55%。主要原因是人员增加、工资调增、职工医疗保险和住房公积金缴费基数上调，实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费基数。新增下属事业单位招投标服务中心，追加招投标工作经费和追加政府投资建设项目经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1197.17万元，占本部门总支出82.65%，较年初预算数增加630.47万元，主要原因是人员增加、工资调增、职工医疗保险和住房公积金缴费基数上调，养老保险和职业年金缴费基数上调，同时政府投资项目增加；社会保障与就业支出111.00万元，占本部门总支出7.66%，较年初预算数减少67.90万元。主要原因是退休人员退休费由区人力资源和社会保障局统发；医疗卫生与计划生育支出42.20万元，占本部门总支出2.91%，较年初预算数增加1.99万元主要原因是社平工资增加；农林水支出0.00万元，占本部门总支出0.00%，较年初预算数减少400.00万元主要原因是指标划转农委。住房保障支出28.03万元，占本部门总支出1.94%，较年初预算数增加2.28万元，主要原因是人员增加，工资调标，增加了缴费基数；其他支出70.00万元，占本部门总支出4.83%，较年初预算数增加70.00万元，主要原因是争取上级补助用于渝西水资源配置工程30万，永川临江河流域综合治理40万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出696.00万元。其中：人员经费586.41万元，较上年增加70.37万元，主要原因是人员增加、工资调增、职工医疗保险和住房公积金缴费基数上调，实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费基数。人员经费用途主要包括：基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金等。公用经费109.59万元，较上年增加34.62万元，主要原因是提高了公用定额的标准、增加机构和人员，公用经费用途主要包括办公费、会议费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出752.40万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，行政事业类项目支出752.40万元，较上年增加211.20万元，主要用于新增下属事业单位招投标服务中心的工作经费和政府投资建设项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计57.04万元，较年初预算数减少0.96万元，较上年支出数减少6.95万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费11.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、重大项目检查等工作所需车辆的燃料费、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，主要原因是根据严格控制“三公”经费开支要求，费用只减不增。较上年支出数减少6.87万元。主要原因是我单位实行公车改革减少了2辆公务用车，同时认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。

公务接待费45.07万元，主要用于接待招商引资、重大项目前期指导、协调、论证检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，较上年支出数减少0.08万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待451批次，4500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费100.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.99万元。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出109.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加34.62万元，增长46.19%，主要原因是物价上涨等因素造成办公费、会议费、邮电费、差旅费、培训费等支出比上年有所增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机。

（四）预算绩效管理情况说明。

强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对所有项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49805166