永川区发改委

2016年部门决算公开

　　一、单位基本情况

　　永川区发展和改革委员会设7个内设机构，即：办公室（监察室）、综合规划科、统筹城乡配套改革办公室、行政审批科（重点项目建设办公室）、产业经济科（节能减排科、节能监察中心）、社会事业科、物价管理科，派出机构（重庆市永川区物价检查所）。

　　我委主要职能职责是：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重大项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金；指导协调和综合监督招投标工作；搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革等。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入1132.21万元，其中：财政拨款收入1132.21万元。2016年部门决算本年支出1132.21万元，其中：一般公共服务支出712.93万元，社会保障和就业支出194.40万元，医疗卫生与计划生育支出39.55万元，住房保障支出25.33万元，其他支出160万元。2016年一般公共预算财政拨款支出1132.2万元，其中：基本支出591.01万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出541.20万元，主要用于重点项目推进工作、区域综合交通枢纽建设项目、市级现代农业综合示范工程、物价监测、监审认证等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，减少78.43万元，主要原因为减少了大安通用机场项目经费；与2016年预算数相比，增加317.50万元，主要原因为调整了机关及退休人员工资，追加了2015年—2016年向上争取资金工作经费。本年支出与2015年决算数相比，减少78.43万元，主要原因为减少了大安通用机场项目经费；与2016年预算数相比，增加317.50万元，主要原因为调整了机关及退休人员工资，追加了2015年—2016年向上争取资金工作经费。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年“三公”经费支出总额63.99万元，相比年初预算数减少5.01万元，主要原因公车改革；相比上年支出数减少5万元，主要原因公车改革。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元。因公接待309批次，4531人次，公务接待费45.15万元，比年初预算减少0.85万元；公务用车本年无增加，年末保有量2辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护18.85万元，较年初预算减少4.15万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　本单位无因公出国（境）团组数及人次数；公务用车购置数为0，保有量2辆，车均运行维护费9.43万元；国内公务接待309批次，4531人次，人均公务接待99.64元。

    四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出74.97万元，比2015年增加8.83万元，增长13.35%，主要原因是公车改革后增加了其他交通费用。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　五、决算公开联系方式。

　　联系人：金仕春联系电话：49805166