一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导，依法依《中华全国妇女联合会章程》独立自主开展工作，团结动员广大妇女群众干事创业，突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质，拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导妇联自身改革和建设。

（二）机构设置

本部门内设妇女发展部、家庭儿童工作部，在职人员7人。

（三）机构改革情况

本部门2018年暂未进行机构改革。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计331.78万元，支出总计331.78万元。收支较上年决算数增加24.52万元、增长7.98% ，主要原因是用于农村贫困妇女“两癌”救助、开展困境儿童关爱活动的福彩基金区县分成部分增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计331.78万元，较上年决算数增加24.52万元，增长7.98%，主要原因是用于农村贫困妇女“两癌”救助、开展困境儿童关爱活动的福彩基金区县分成部分增加。其中：财政拨款收入331.78万元，占100% 。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计331.78万元，较上年决算数增加24.52万元，增长7.98%，主要原因是用于农村贫困妇女“两癌”救助、开展困境儿童关爱活动的福彩基金区县分成部分增加。其中：基本支出173.92万元，占52.42% ；项目支出157.86万元，占47.58%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入331.78万元，较上年决算数增加24.52万元，增长7.98% 。主要原因是用于对农村贫困妇女“两癌”救助、开展困境儿童关爱活动的福彩基金区县分成部分增加。较年初预算数增加40.77万元，增长14.01% 。主要原因是年中市妇联追加群团事业发展资金36万元，区财政局追加了区级福彩基金42万元，其中，用于开展困境儿童关爱活动10万元，用于农村贫困妇女“两癌”救助32万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出331.78万元，较上年决算数增加24.52万元，增长7.98% 。主要原因：基本支出因1名在职人员于年中退休而减少8.51万元，项目支出因增加福彩基金22.97万元，用农村贫困妇女两癌救助、开展困境儿童关爱活动。较年初预算数增加40.77万元，增长14.01% 。主要原因是年中追加了用于农村贫困妇女“两癌”救助、开展困境儿童关爱活动的福彩基金区县分成部分。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0 万元，较上年决算数无增减。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出265.52万元，占80.03% ，较年初预算数增加12.60万元，增长4.98%，主要原因是年中下达了用于群团事业发展的转移支付资金。

   （2）社会保障和就业支出19.37万元，占5.84% ，较年初预算数减少1.29万元，降低6.24%，主要原因是年中有1人退休。

   （3）医疗卫生与计划生育支出8.50万元，占2.56%，较年初预算数减少0.70万元，降低7.61%，主要原因是年中有1人退休。

   （4）住房保障支出7.66万元，占2.31%，较年初预算数减少0.34万元，降低4.25%，主要原因是年中有1人退休。

   （5）其他支出30.73万元，占9.26%，较年初预算数增加30.50万元，增长132.61倍，主要原因是用于农村贫困妇女“两癌”救助、开展困境儿童关爱活动的福彩基金区县分成部分增加 。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出173.92万元。其中：人员经费127.66万元，较上年决算数减少8.89万元，降低6.51%，主要原因是年中有1人退休。人员经费用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、退休费。公用经费46.26万元，较上年决算数增加0.38万元，增长0.83%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费用、福利费、工会经费等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30.73万元，较上年决算数增加25.97万元，增长545.59% ，主要原因是用于农村贫困妇女“两癌”救助、开展困境儿童关爱活动的福彩基金区县分成部分增加 。本年支出30.73万元，较上年决算数增加25.97万元，增长545.59%，主要原因是用于农村贫困妇女“两癌”救助、开展困境儿童关爱活动的福彩基金区县分成部分增加。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2018年度本部门“三公”经费支出共计6.74万元，较年初预算数减少1.26万元，下降15.75% ，主要原因是本部门认真贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。较上年支出数减少3.92万元，下降36.77%，主要原因是本部门无职工因公出国（境），无因公出国（境）费用。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,较年初预算和上年支出数无增减。

   公务车购置费0万元， 较年初预算和上年支出数无增减。

   公务车运行维护费4万元，主要用于公务车的保险费、修理费、燃料费等，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

   公务接待费2.74万元，主要用于接待其他区县妇联到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降31.50%，主要原因是从严控制公务接待费开支。与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次295人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费92.88元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出46.26万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公力用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加0.38万元，增长0.83% 。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车   0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100% 。主要用于采购本部门办公设备。

    五、预算绩效管理情况说明   

     根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-49819055。

   区妇联2018年决算公开表.xls