重庆市永川区土地房屋征收中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责集体土地征收项目组卷报批事务；负责征地通告和补偿安置方案拟稿、报批、通告事务；执行全区征地房屋拆迁相关政策规定；负责征地农转非人员“农转非”和养老保险申报办理中的事务性工作；负责城市房屋拆迁事务工作；牵头处理全区征地拆迁相关信访协调工作。

（二）机构设置

中心机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。截至2021年12月31日，我中心编制人数41人，年末实有人数38人。

（三）单位构成

本中心无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计971.24万元，支出总计971.24万元。收支较上年决算数减少36.58万元、下降3.5%，主要原因是收入合计减少34.95万元，年初结转结余减少1.63万元。

2.收入情况。2021年度收入合计971.24万元，较上年决算数减少34.95万元，下降3.5%，主要原因是财政拨款收入减少34.95万元。其中：财政拨款收入971.24万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计971.24万元，较上年决算数减少36.58万元，下降3.6%，主要原因是基本支出减少34.95万元，项目支出减少1.63万元。其中：基本支出902.24万元，占92.9%；项目支出69.00万元，占7.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计971.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少36.58万元，下降3.6%。主要原因是人员退休和人员死亡导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入971.24万元，较上年决算数减少34.95万元，下降3.5%。主要原因是人员退休和人员死亡导致。较年初预算数增加16.24万元，增长1.7%。主要原因是工资提标导致相应的社会保障费和公积金费用提高，以及人员去世抚恤金和退休人员一次性补贴发放。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出971.24万元，较上年决算数减少36.58万元，下降3.6%。主要原因是人员退休和人员死亡。较年初预算数增加16.24万元，增长1.7%。主要原因是工资提标导致相应的社会保障费和公积金费用提高，以及人员去世抚恤金和退休人员一次性补贴发放。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出797.16万元，占82.1%，较年初预算数增加18.75万元，增长2.4%，主要原因是工资提标导致相应的社会保障费和公积金费用提高，以及人员去世抚恤金和退休人员一次性补贴发放。

社会保障与就业支出73.98万元，占7.6%，较年初预算数减少1.64万元，下降2.2%，主要原因是年中人员退休和人员死亡。

（3）卫生健康支出40.47万元，占4.2%，较年初预算数减少0.87万元，下降2.1%，主要原因是年中人员退休和人员死亡。

（4）住房保障支出59.63万元，占6.1%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出902.24万元。其中：人员经费725.98万元，较上年决算数减少29.43万元，下降3.9%，主要原因是人员退休和人员死亡导致。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康指出、行政事业单位医疗等。公用经费176.26万元，较上年决算数减少5.52万元，下降3%，主要原因是人员退休和人员死亡导致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.15万元，较年初预算数减少4.35万元，下降51.2%，主要原因严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.09万元，下降2.1%，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费4.15万元，主要用于公务用车支出。费用支出较年初预算数减少4.35万元，下降51.18%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.09万元，减少2.12%，基本不变，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.84万元，下降96.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的79.2%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金69万元；从评价情况来看，项目实施进展良好，与项目实施目标完成情况基本匹配，项目实施目标正在逐步完成。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表11-1》《项目支出预算绩效自评表11-2》《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李嘉，023-49878216