一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；编研档案；开展档案宣传教育；开展档案接收、征集、整理、管护、鉴定、利用、统计工作和安全管理馆藏档案；开展馆藏档案电子信息化建设；编研党史、地方志；开展党史、地方志宣传教育。

（二）机构设置

2020年内设办公室、信息科、党史科、地方志科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计720.35万元，支出总计720.35万元。收支较上年决算数减少257.80万元、减少26.4%，主要原因是收入合计减少257.80万元。

2.收入情况。2020年度收入合计719.41万元，较上年决算数减少258.74万元，下降26.5%，主要原因是财政拨款收入减少258.74万元。其中：财政拨款收入719.41万元，占100%。此外，年初结转和结余0.95万元。

3.支出情况。2020年度支出合计720.35万元，较上年决算数减少257.80万元，下降26.4%，主要原因是基本支出增加61.32万元，项目支出减少320.06万元。其中：基本支出488.81万元，占67.9%；项目支出231.54万元，占32.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计720.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少257.80万元，下降26.4%。主要原因是新档案馆已建成，档案馆建设经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入719.41万元，较上年决算数减少258.74万元，下降26.5%。主要原因是新档案馆已建成，档案馆建设经费减少。较年初预算数减少138.93万元，下降16.2%。主要原因是：档案数字化加工服务的劳务费应于2021年完工时支付，相应支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.95万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出720.35万元，较上年决算数减少257.80万元，下降26.4%。主要原因是新档案馆已建成，档案馆建设经费减少。较年初预算数减少145.44万元，下降19.6%，主要原因是：档案数字化加工服务的劳务费应于2021年完工时支付，相应支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出598.23万元，占83.1%，较年初预算数减少145.44万元，下降19.6%，主要原因是档案数字化加工服务的劳务费应于2021年完工时支付，相应支出减少。

（2）社会保障与就业支出67.50万元，占9.4%，较年初预算数增加8.98万元，增长15.4%，主要原因是退休人员享受退休一次性补贴，相应支出增加。

（3）卫生健康支出25.05万元，占3.5%，较年初预算数增加0.68万元，增长2.8%，主要原因是增加抗击新冠肺炎疫情经费，相应支出增加。

（4）住房保障支出29.57万元，占4.1%，较年初预算数减少2.20万元，下降6.9%，主要原因是在职人员退休和调出，相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出488.81万元。其中：人员经费379.34万元，较上年决算数增加34.45万元，增长10.0%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本单位在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费109.47万元，较上年决算数增加26.87万元，增长32.5%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计3.91万元，较年初预算数减少1.09万元，下降21.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.86万元，增长28.2%，主要原因是永川区档案馆爱国主义教育基地建成，是重庆市首个集档案、党史、方志为一体的教育基地，重庆市各区县档案、党史、方志系统来我馆参观学习的人员增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于机要交换、公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降6.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费1.11万元，主要用于市级相关部门到本部门检查指导工作以及市内其他区县到本部门调研学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降44.5%，主要原因是本馆强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增长0.86万元，增长344%，主要原因是永川区档案馆爱国主义教育基地建成，是重庆市首个集档案、党史、方志为一体的教育基地，重庆市各区县档案、党史、方志系统来我馆参观学习的人员增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次150人，其中：国内外事接待22批次，150人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出109.47万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品服务和支出。机关运行经费较上年决算数增加26.87万元，增长32.5%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。本年度会议费支出4.97万元，较上年决算数减少4.83万元，下降49.3%，主要原因是由于疫情影响，会议数量减少，而且我馆严格控制参会人数和会议标准。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数增加0.3万元，增长29.4%，主要原因是外出培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额190.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.90万元。授予中小企业合同金额190.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购馆藏档案数字化服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金392.42万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李治碧  023-49831189