一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市永川区档案局（馆）为重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩举办的局馆合一正处级事业单位（加挂中共重庆市永川区委党史研究室牌子）。是主管全区档案、党史研究、地方志工作的区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩直属机构，是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的档案行政管理部门。主要职能职责是：1、贯彻执行档案工作、地方志工作、党史研究工作的法律法规和方针政策。2、制定全区档案管理、修志、党史研究事业的发展计划并组织实施。3、指导、检查、监督、协调全区的档案管理工作、修志工作、党史研究工作。4、组织并指导全区的档案理论、修志理论、党史研究理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、方志利用、党史学习教育、档案宣传、方志宣传、党史宣传以及档案、修志、党史干部的培训工作。5、严格执行《档案法》，集中统一管理档案，维护档案的完整与安全；编辑、出版、发行地方志；研究地方党史，为社会主义现代化建设提供信息资源和地情资料。6、查处违反《档案法》和《地方志工作条例》的行为。

(二）机构设置。重庆市永川区档案局（馆）内设机构1室3科，即办公室、档案科、党史科和地方志科。

（三）机构改革情况。本部门2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计877.94万元，支出总计877.94万元。收支较上年决算数减少4.89万元、下降0.55%，主要原因是新档案馆建设经费减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计877.94万元，较上年决算减少4.89万元、下降0.55%，主要原因是新档案馆建设经费减少。其中：财政拨款收入877.94万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计877.94万元，较上年决算数减少4.89万元，下降0.55%，主要原因是新档案馆建设部分项目招标金额减少。其中：基本支出408.01万元，占46.47%；项目支出469.93万元，占53.53%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入877.94万元，较上年决算数减少4.89万元，下降0.55%。主要原因是新档案馆建设经费减少。较年初预算数减少55.63万元，下降5.96%。主要原因是新档案馆建设部分项目招标金额减少。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出877.94万元，较上年决算数减少4.89万元，下降0.55%。主要原因是新档案馆建设经费减少。较年初预算数减少55.63万元，下降5.96%。主要原因新档案馆建设部分项目招标金额减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出773.99万元，占88.16%，较年初预算数减少70.54万元，下降8.35%，主要原因是新档案馆建设部分项目招标金额减少。

（2）社会保障与就业支出65.07万元，占7.41%，较年初预算数增加14.91万元，增长29.72%，主要原因是人员增资后养老保险、职业年金等缴费基数上调及退休人员生活补助增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出22.10万元，占2.52%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出16.78万元，占1.91%，较年初预算数无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出408.01万元。其中：人员经费326.26万元，较上年决算数增加6.68万元，增长2.09%，主要原因是人员增资和社保缴费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费81.75万元，较上年决算数增加18.47万元，增长29.19%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计18.09万元，较年初预算数减少5.91万元，下降24.63%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加14.64万元，增长424.35%，主要原因是单位原有公务车辆报废，2018年新购置公务车辆1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车购置费15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、档案业务检查等工作。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加15万元，主要原因是原有公务车辆报废，重新购买公务用车1辆。

公务车运行维护费2.8万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是严格公务车辆用车管理，公车维护成本下降，较上年支出数无增减。

公务接待费0.29万元，主要用于市级相关部门到本部门检查指导工作以及市内其他区县到本部门调研学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.71万元，下降95.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.36万元，下降55.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费58元，车均购置费15万元，车均维护费2.8万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出81.75万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加18.47万元，增长29.19%，主要原因是办公费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额45.71万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、《永川年鉴》印刷出版、新档案馆物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局将档案馆建设和档案数字化加工及《永川年鉴》出版2个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金395.54万元。从评价情况来看，各项目严格按照产出指标、效益指标开展工作，各项项目完成情况好，社会各界人士满意度100%，完成绩效指标100%。

（二）绩效目标自评结果。档案馆建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为271.08万元，执行数为211.39万元（因涉及采购项目，按实际采购价格数），完成预算的78%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李女士  023-49831189