一、部门基本情况 

　　（一）职能职责 

　　1．贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理和风景名胜区管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理和风景名胜区发展战略、规划、计划并组织实施。 

　　2．负责贯彻执行城市管理和风景名胜区管理行业规范和技术标准；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。根据区政府资金计划，负责编制下达市政维护、公用、环卫、园林、公园、风景名胜区、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金使用实施监督管理，负责城市管理依法征收的费用管理。 

　　3．负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的指导、建设、维护和管理；负责行政区域内停车场的管理；指导街道（镇）及城区社会单位市政设施维护管理工作。 

　　4．负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理、城市环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；牵头组织城区洗车场的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 

　　5．牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导街道（镇）城市市容环境综合整治工程。 

　　6．负责城市户外广告、店招店牌设置和临时户外广告的监督管理工作。 

　　7．负责编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导街道（镇）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。 

　　8．负责城市园林绿化管理和城市公园行业管理，组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。 

　　9．负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程定额和质量管理。 

　　10．负责风景名胜区的设立、规划编制、审查和报批以及监督管理工作。 

　　11．负责组织申报世界和国家自然遗产、自然与文化双重遗产；指导监督遗产地管理工作；会同有关部门做好国家公园的有关工作。 

　　12．负责市政公用设施管理、市容环境环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；负责环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧桔杆落叶等烟尘污染，工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，交通管理方面侵占城市道路，水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，食品药品监督方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督街道（镇）城市管理及综合行政执法工作。 

　　13．负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。 

　　14．负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；组织城市管理的重大科技成果鉴定；负责推广和运用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。 

　　15．负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。 

　　16．完成区政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置 

　　区城市管理局由5科1室和6个下属事业单位构成。内设机构分：办公室、财务审计科、市政设施和绿化科（停车管理办公室）、市容环卫管理科、行政审批科、安全信访法制科（督查考核科）；下属事业单位包括：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心、重庆市永川区城市管理综合行政执法支队、重庆市永川区城市管理巡逻大队、重庆市永川区市政园林设施管理所、重庆市永川区环境卫生管理所、重庆市永川区市政园林绿化管理所。 

　　（三）单位构成 

　　从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区城市管理综合行政执法支队、重庆市永川区市政园林设施管理所、重庆市永川区环境卫生管理所、重庆市永川区市政园林绿化管理。 

（四）机构改革情况

本部门2018年暂未进行机构改革。 

　　二、部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1．总体情况。本部门2018年度收入总计21118.27万元，支出总计21118.27万元。收支较上年决算数增加362.51万元、增长1.75%，主要原因是新增了永师路古家桥至一环路污水管网工程和加大了永川区生活垃圾处理场调节池加盖工程、永川区生活垃圾场整治抢险工程等项目的投入。 

　　2．收入情况。本部门2018年度收入合计21118.27万元，较上年决算数增加362.51万元，增长1.75%，主要原因是新增了永师路古家桥至一环路污水管网工程和加大了永川区生活垃圾处理场调节池加盖工程、永川区生活垃圾场整治抢险工程等项目的投入。其中：财政拨款收入21088.27万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；年初结转和结余30万元。 

　　3．支出情况。本部门2018年度支出合计21118.27万元，较上年决算数增加392.51万元，增长1.89%，主要原因是新增了永师路古家桥至一环路污水管网工程和加大了永川区生活垃圾处理场调节池加盖工程、永川区生活垃圾场整治抢险工程等项目的投入。其中：基本支出5109.12万元，占24.19% ；项目支出16009.15万元，占75.81%。经营支出0万元，结余分配0万元。 

　　4．结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。 

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入21088.27万元，较上年决算数增加392.51万元，增长1.89%。主要原因是新增了永师路古家桥至一环路污水管网工程和加大了永川区生活垃圾处理场调节池加盖工程、永川区生活垃圾场整治抢险工程等项目的投入。较年初预算数20985.03万元增加133.24万元，增长0.63%。主要原因是新增了永师路古家桥至一环路污水管网工程和加大了永川区生活垃圾处理场调节池加盖工程、永川区生活垃圾场整治抢险工程等项目的投入。 

　　2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出21088.27万元，较上年决算数增加422.51万元，增长2.04%。主要原因是新增了永师路古家桥至一环路污水管网工程和加大了永川区生活垃圾处理场调节池加盖工程、永川区生活垃圾场整治抢险工程等项目的投入。较年初预算数20985.03万元增加103.24万元，增长0.49%。主要原因是新增了永师路古家桥至一环路污水管网工程和加大了永川区生活垃圾处理场调节池加盖工程、永川区生活垃圾场整治抢险工程等项目的投入。 

　　3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。 

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.73万元，占0.01%，较年初预算数增加2.73万元，增长100%，主要原因是年中追加的区纪委派驻纪检组办案专项经费。 

　　（2）社会保障和就业支出682.34万元，占3.24%，较年初预算数增加82.4万元，增长13.73%,主要原因是工资调标增加了养老保险与职业年金经费的支出。 

　　（3）医疗卫生与计划生育支出270.93万元，占1.28%，较年初预算数减少4.21万元，减少1.53%，主要原因是增加了退休人员，医疗保险缴费减少。 

　　（4）节能环保支出187.1万元，占0.89%，较年初预算数增加113.6万元，增加154.55%，主要原因是增加了工程项目资金永师路古家桥至一环路的污水管网建设资金。 

　　（5）城乡社区支出19603.84万元，占92.82%，较年初预算数增加488.22万元，增加2.55%，主要原因是年中追加的政府绩效考核经费。 

　　（6）农林水支出150万元，占0.71%，较年初预算数减少521.43万元，减少77.65%，主要原因是农村垃圾收运系统建设项目工程进入收尾阶段，投入资金减少。 

    （7）住房保障支出221.33万元，占1.05%，较年初预算数增加1.92万元，增加0.87%，主要原因是工资调标，住房公积金缴费标准提高。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5109.12万元。其中：人员经费4447.54万元，较上年决算数4295.84万元增加151.67万元，增长3.53%，主要原因是基本工资、津贴补贴等标准的调整提高，住房公积金缴费的增加等。公用经费661.58万元，较上年决算数684.61万元减少23.03万元，下降3.36%，主要原因是差旅费的支出减少。公用经费主要用途包括办公费、印刷费等。

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30万元，较上年决算数60万元减少30万元，减少50%，主要原因是三峡库区清漂项目资金投入减少，本年支出30万元，较上年决算数减少30万元，减少50%，主要原因是三峡库区清漂项目资金投入减少。

三、“三公”经费情况说明 

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计82.88万元，较年初预算数138.69万元减少55.81万元，下降40.24%，主要原因是严格控制三公经费的支出，公务接待费逐年下降。较上年支出数113.6万元减少48.72万元，下降42.88%，主要原因是严格控制三公经费的支出，公务接待费逐年下降。 

　　（二）“三公”经费分项支出情况 

　　2018年度本部门因公出国（境）费用3.45万元，主要是用于由重庆市环境卫生管理局组织的日本、韩国的考察团的费用，支出较年初预算增加3.45万元，增长100%，主要原因是重庆市环境卫生管理局年中安排的外出考察学习。较上年支出数增加3.45万元，增长100%，主要原因是年中重庆市环境卫生管理局安排的外出考察学习。 

　　公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是严格管制公务车辆的购置。 

　　公务车运行维护费45.68万元，主要用于城市管理执法、城市绿化巡查、城市环境卫生检查、城市街道照明检查等。费用支出较年初预算数减少23.32万元，下降33.79%，较上年支出数58.87万元减少9.05万元，下降16.53%，主要原因是严格公务用车的管理。 

　　公务接待费33.75万元，主要用于接待相关单位组团的城市管理的考察学习。费用支出较年初预算数减少35.94万元，下降51.57%，较上年支出数58.87万元减少25.12万元，下降42.67%，主要原因是严格控制公务接待。 

　　（三）“三公”经费实物量情况 

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆公务车保有量为20辆；国内公务接待706批次4870人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费69.3元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。 

　　四、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出473.12万元，机关运行经费主要用于开支机关的日常办公、水电气费，车辆运行等费用，机关运行经费较上年决算数515.7万元减少42.58万元，下降8.25% ，主要原因是严格控制三公经费的支出。 

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆117辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车110辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3986.69万元，其中：政府采购货物支出538.76万元、政府采购工程支出395.91万元、政府采购服务支出3052.03万元。授予中小企业合同金额3986.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购城市环境卫生的清扫保洁以及城市建设相关工程。

　　五、预算绩效管理情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门将39个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金16151.33万元。我部门达到了预算绩效管理要求，达到了设定项目支出绩效目标，注重了资金绩效管理，加快了预算资金执行进度，提高了财政资金使用效益。 

　　（二）绩效目标自评结果。陈食垃圾处理场土地倒包费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的保证垃圾处理场的正常运转绩效目标，项目总体完成情况100%，保证了垃圾处理场的日常正常运转。项目全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。 

　　六、专业名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

       （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

       （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： “023-85351111”。

         附件下载：永川区城市管理局2018年决算公开表