一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1．贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理和风景名胜区管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理和风景名胜区发展战略、规划、计划并组织实施。

　　2．负责贯彻执行城市管理和风景名胜区管理行业规范和技术标准；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。根据区政府资金计划，负责编制下达市政维护、公用、环卫、园林、公园、风景名胜区、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金使用实施监督管理，负责城市管理依法征收的费用管理。

　　3．负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的指导、建设、维护和管理；负责行政区域内停车场的管理；指导街道（镇）及城区社会单位市政设施维护管理工作。

　　4．负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理、城市环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；牵头组织城区洗车场的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

　　5．牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导街道（镇）城市市容环境综合整治工作。

　　6．负责城市户外广告、店招店牌设置和临时户外广告的监督管理工作。

　　7．负责编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导街道（镇）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

　　8．负责城市园林绿化管理和城市公园行业管理，组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

　　9．负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程定额和质量管理。

　　10．负责风景名胜区的设立、规划编制、审查和报批以及监督管理工作。

　　11．负责组织申报世界和国家自然遗产、自然与文化双重遗产；指导监督遗产地管理工作；会同有关部门做好国家公园的有关工作。

　　12．负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；负责环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧桔秆落叶等烟尘污染，工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，交通管理方面侵占城市道路，水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等，授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督街道（镇）城市管理及综合行政执法工作。

　　13．负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

　　14．负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；组织城市管理的重大科技成果鉴定；负责推广和运用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

　　15．负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

　　16．完成区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　城市管理局内设6个科室：办公室、财务审计科、市政设施和绿化科（停车管理办公室）、市容环卫管理科、行政审批科、安全信访法制科（督查考核科）。

　　城市管理局下属6个事业单位：城市管理综合行政执法支队、城市管理巡逻大队、园林绿化管理处、环境卫生管理处、市政园林设施管理处、数字化城市管理指挥中心。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计20755.76万元，支出总计20755.76万元。与2016年决算数相比，收入增加5119.92万元、增长32.74%，主要原因是上年结转和结余资金安排用于2017年项目；支出增加5119.92万元、增长32.74%，主要原因是人员经费支出的增加及上年结转和结余资金安排用于老旧小区综合改造、老城区人行道板翻修及农村垃圾收运系统等工程项目支出的增加。

　　本部门2017年度收入合计19430.99万元，其中：财政拨款收入19430.99万元，占总收入的100%。

　　本部门2017年度支出合计20725.76万元，其中：基本支出4980.65万元，占总支出的24.03%；项目支出15745.11万元，占总支出的75.97%。

　　本部门2017年度年末结转和结余30万元，较上年减少1520.13万元，主要原因是相关项目工程建设的推进顺利，资金使用进度较快。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入19430.99万元，较上年决算数增加3795.15万元，增长24.27%。主要原因是人员经费增加，如增加了公务员平时考核及事业单位绩效外工资高出部分的经费。较2017年年初预算数减少251.91万元，减少了1.28%。主要原因是部分项目资金结转至下年使用。

　　本部门2017年度财政拨款支出20725.76万元，较上年决算数增加6640.05万元，增长47.14%。主要原因是人员经费增加及上年结转和结余资金安排用于2017年项目。较年初预算数增加1042.86，增长5.3%，主要原因是上级补助项目增加。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出629.73万元，占本部门总支出3.03%，较年初预算数增加264.63万元，主要原因是退休人员健康休养经费支出。医疗卫生与计划生育支出270.91万元，占部门总支出1.31%，较年初预算数减少2.19万元，主要原因是增加了退休人员，减少了社保缴费支出。节能环保支出363万元，占本部门支出1.75%，较年初预算数增加22万元，主要原因是增加了污染减排支项支出，城乡社区支出18396.71万元，占本部门总支出88.63%，较年初预算数增加612.51万元，主要原因是支付历年工程项目支出增加。农林水支出856.57万元，占本部门总支出4.13%，较年初预算数元增加146.57万元，主要原因是增加了农村垃圾收运系统项目的建设支出，住房保障支出208.84万元，占本部门总支出1.01%，较年初预算数减少了0.66万元，与上年基本持平。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4980.65万元。其中：人员经费4295.84万元，较上年增加1272.68万元，主要原因是增加了公务员平时考核及事业单位绩效外工资高出部分的经费的支出。公用经费684.81万元，较上年增加145.97万元，主要原因是物价上涨及今年新增加了委托业务费支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出15685.11万元。其中，基本建设类项目支出0万元。行政事业类项目支出15685.11万元，较上年增加5191.4万元，主要用于：垃圾中转站二期工程建设；新城片区的管护费；南大街新泰路工程；汇龙立交桥、永青桥、萱花小学桥D级桥梁加固维修整治工程；老城区智能交通建设工程、老城区公园日常管护；农村垃圾收运系统；老城区绿化管理等项目工程的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计113.6万元，较年初预算数减少25.4万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数158.86万元减少45.26万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元。

　　公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元。

　　公务用车运行维护费54.73万元，主要用于公务车燃油、维修、维护，费用支出较年初预算数减少14.27万元，主要原因是公务车改革，加强了公务用车的管理，减少了公务车的使用。较上年支出数减少33.65万元，主要原因是公务车改革，加强了公务用车的管理，减少了公务车的使用。

　　公务接待费58.87万元，主要用于公务接待支出，费用支出较年初预算数减少11.13万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格“公务接待费”经费开支。较上年支出数减少11.61万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格“公务接待费”经费开支。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待544批次，6745人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费87.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.38万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出515.7万元，机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、委托业务费。机关运行经费较2016年增加131.72万元，增长34.3%，主要原因是物价上涨及今年新增加了委托业务费支出。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆121辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车104辆，其他用车主要是环卫清扫保洁作业用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6531.22万元，其中：政府采购货物支出1168.23万元、政府采购工程支出235.65万元、政府采购服务支出5127.34万元。主要用于工程招标及新城片区管护购买服务的支出。

　　（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我局将27个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金7247.00万元。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85351111。

　　

    附件：永川区城市管理局2017年部门决算公开.xlsx