一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.对全区镇、街道办事处残联干部进行培训。

7.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.核发《中华人民共和国残疾人证》。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.完成区委、区政府交办的其它任务。

       （二）机构设置。区残联是负责残疾人工作的群团组织，是参照公务员管理办法的事业单位。设置2个内设机构，即：办公室、综合科；有1个下属事业单位，即：区残疾人综合服务中心。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括残疾人综合服务中心。

  （四）机构改革情况。

未机构改革部门说明：本部门2018年暂未进行机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1309.15万元，支出总计1309.15万元。收支较上年决算数减少1270.48万元，下降49.25 % ，主要原因是结转结余资金减少和2018年两项补贴转由民政局发放，减少上级专项转移支付及区级配套资金。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1211.11万元，较上年决算减少873.55万元，下降41.9 %，主要原因是2018年两项补贴转由民政局发放，减少上级专项转移支付及区级配套资金收入。其中：财政拨款收入1,183.11万元，占97.69%；政府性基金收入28万元，占2.31%。此外，年初结转和结余98.04万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计 1071.2万元，较上年决算数减少1403.5  万元，下降56.71% ，主要原因是当年支付的上年结转结余资金支出减少和2018年两项补贴转由民政局发放，减少上级专项转移支付及区级配套资金支出。其中：基本支出301.56万元，占28.15%；项目支出769.64万元，占71.85%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余237.95万元，较上年决算数增加139.91万元，增长142.71%，主要原因是上级追加专款项目当年未实施完毕，造成结转增加。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1211.11万元，较上年决算数减少873.55万元，下降 41.9%。主要原因是2018年两项补贴转由民政局发放，减少上级专项转移支付及区级配套资金财政拨款收入。较年初预算数增加387.1万元，增长46.98%。主要原因是年中追加了2018年市级残疾人事业发展资金和中央补助资金343万元、追加2017年区管领导班子奖励经费20万元等。此外，年初财政拨款结转和结余98.04万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1071.2万元，较上年决算数减少1403.5万元，下降56.71%。主要原因是减少主要原因是今年两项补贴调整为民政局发放，不在我单位列支，2016年结转结余在2017年度支出有300万元。较年初预算数增加247.19万元，增长30%。主要原因是年中追加了2018年市级残疾人事业发展资金和中央补助资金支出等。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余237.95万元，较上年决算数增加139.91万元，增长142.71%，主要原因是上级追加专款项目当年未实施完毕，造成结转增加。 

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障和就业支出994.28万元，占 92.82% ，较年初预算数增加218.26万元，增长28.13% ，主要原因是年中追加了2018年市级残疾人事业发展资金和中央补助资金和贫困残疾人住院补贴支出调项调入20万元。

  （2）医疗卫生与计划生育支出16.45 万元，占1.54% ，较年初预算数减少19.08万元，下降53.7% ，主要原因是年初预算数包含有“城乡医疗救助”贫困残疾人住院补贴20万元，年度执行中将此款调至“残疾人生活和护理补贴”。

  （3）住房保障支出13.3万元，占1.24%，较年初预算数增加0.84万元，增长6.74%，主要原因是增人增加住房公积金缴费。

  （4）其他支出47.16万元，占4.4% ，较年初预算数增加47.16万元，增长100%，主要原因是上年结转结余中央专项彩票公益金支出47.16万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出301.56万元。其中：人员经费245.45万元，较上年决算数增加54.71万元，增长28.68 ，主要原因增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费56.11万元，较上年决算数增加14.09  万元，增长33.53%  ，主要原因是增人增加公务交通补贴、行政运行经费。公用经费用途主要包括办公费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、公务员交通补贴、职工工作餐等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余52.5万元，年末结转结余33.34万元。本年收入28万元，较上年决算数减少228万元，下降89.06% ，主要原因是2017年下达了中央专项彩票公益金比2018年下达中央专项彩票公益金多228万元。本年支出47.16万元，较上年决算数减少176.34 万元，下降78.9% ，主要原因是2017年中央专项彩票公益金收入比2018年多228万元，剔除结转下年资金，2017年政府性基金支出比2018年支出多176.34万元。

   三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计15.35万元，较年初预算数减少 8.15万元，下降34.68% ，主要原因是公务车运行费减少8.12万元。较上年支出数减少3.1万元，下降16.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出未超预算；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费5.88万元，主要用于市内因公出行、下镇街业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少8.12万元，下降58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.78万元，下降32.06% ，主要原因是单位加强了车辆管理，运行维护费减少。

  公务接待费9.47万元，主要用于接待区县到我单位交流学习，采访报道励志残疾人、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.32% ，主要原因是我单位严格执行预算法，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.33万元，下降3.36% ，主要原因是我单位严格执行预算法，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制接待标准和陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门国内公务接待34 批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费94.7元，车均购置费0万元，车均维护费1.96万元。

    四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出56.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、公务员交通补贴、职工工作餐等。机关运行经费较上年决算数增加14.09 万元，增长33.53% ，主要原因是增人增加运行费。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额 50.94  万元，其中：政府采购货物支出35.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购残疾人家庭无障碍设施改造货物。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会将残疾人就业和扶贫、残疾人康复等6个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金769.64万元。从评价情况来看，6个项目落实较好，受益残疾人达4500多名，受益残疾人或家庭满意度100%。

（二）绩效目标自评结果。“残疾人就业和扶贫”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，受益残疾人700余人。项目全年预算数为118万元，执行数为117.4万元，完成预算的99.49%，预算资金0.6万元未支付原因是贫困学生救助有两人提供帐号有误退回0.6万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

     （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49820766。