一、部门基本情况

(一)职能职责。民盟永川区委是中国共产党领导的参政党地方组织，下设11个基层组织，1个临时支部，盟员348人，盟员中有人大代表6名，政协常委7人、委员24名。政治协商、民主监督和参政议政是民盟永川区委作为参政党的主要职能，同时，民盟永川区委还充分利用教育、科技、文化和卫生等界别盟员较多的优势，积极开展帮扶农村学校、义诊、教育科技培训、心理咨询和帮扶贫困弱势群体等活动，助推经济社会事业发展，为为永川经济发展贡献力量。

(二)机构设置。民盟永川区委员会设有1个内设科室即办公室。民盟永川区委员会编制1个，现在在职工1名。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位,无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计57.39万元，支出总计57.39万元。收支较上年决算数增加1.68万元、增长3.02%，主要原因是由于收入增加1.68万元。

2.收入情况。2019年度收入合计57.39万元，较上年决算数增加1.68万元，增长3.02%，主要原因是主要是由于财政拨款收入增加1.68万元。其中:财政拨款收入57.39万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计57.39万元，较上年决算数增加1.68万元，增长3.02%，主要原因是基本支出增加1.49万元，项目支出增加0.19万元。其中:基本支出36.24万元，占63.15%;项目支出21.15万元，占36.85%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计57.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.68万元，增长3.02%。主要原因是主要原因一是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增，二是盟员增加项目经费相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入57.39万元，较上年决算数增加1.68万元，增长3.02%。主要原因是一是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增，二是盟员增加项目经费相应增加。较年初预算数增加2.10万元，增长3.80%。主要原因是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出57.39万元，较上年决算数增加1.68万元，增长3.02%。主要原因是一是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增，二是盟员增加项目经费相应增加。较年初预算数增加2.10万元，增长3.80%。主要原因是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出51.23万元，占89.27%，较年初预算数增加2.19万元，增长4.47%，主要原因是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增。

(2)社会保障与就业支出3.82万元，占6.66%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.79%，主要原因是由于工资调标及养老保险、职业年金基数调增。

(3)卫生健康支出1.34万元，占2.33%，较年初预算数减少0.13万元，下降8.84%，主要原因是实际缴费未超过预算金额，导致该经费产生结余。

(4)住房保障支出1.00万元，占1.74%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出36.24万元。其中:人员经费23.82万元，较上年决算数增加3.19万元，增长15.46%，主要原因是主要原因是工资调标及住房公积金的调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金。公用经费12.42万元，较上年决算数减少1.69万元，下降11.98%，主要原因是主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、咨询费、工作餐、水电费、公务接待及其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严重控制三公经费。与上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
    2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2019年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费1.89万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。与上年决算数持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次210人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出12.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少1.69万元，下降11.98%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.25万元，较上年决算数增加1.82万元，增长17.45%，主要原因是会议场次及参会人数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.73万元，较上年决算数增加0.59万元，增长51.75%，主要原因是暑期活动培训等相关费用的增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金21.15万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中资金使用效益较好。

 (二) 民盟参政议政及日常活动工作经费绩效自评结果

项目全年预算数为21.15万元，执行数为 21.15 万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:刘相海联系电话:023-49802643