中国民主同盟重庆市永川区委员会2018年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况
    （一）职能职责

民盟永川区委是中国共产党领导的参政党地方组织，下设11个基层组织，现有盟员318人，盟员中有人大代表3名，政协常委8人、委员23名。政治协商、民主监督和参政议政是民盟永川区委作为参政党的主要职能，同时，民盟永川区委还充分利用教育、科技、文化和卫生等界别盟员较多的优势，积极开展帮扶农村学校、义诊、教育科技培训、心理咨询和帮扶贫困弱势群体等活动，助推经济社会事业发展，为永川“兴业兴城，强区富民”和全面建成小康社会作出积极贡献。
  （二）机构设置

民盟永川区委员会设有1个内设科室即办公室。民盟永川区委员会编制1个，现在在职工1名。

（三）机构改革情况

本部门2018年暂未进行机构改革

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计55.71万元，支出总计 55.71万元。收支较上年决算数减少1.72万元，下降2.99%，主要原因是减少了其他工资福利支出，严格执行上级要求，积极落实节约财政开支精神，在确保单位正常运转，重点工作稳步推进的情况下，大力发扬节俭意识.

2.收入情况。本部门2018年度收入合计55.71万元，较上年决算减少1.72万元，下降2.99%，主要原因是严格执行上级要求，积极落实节约财政开支精神，在确保单位正常运转，重点工作稳步推进的情况下，大力发扬节俭意识，减少了其他工资福利支出.其中：财政拨款收入55.71 万元，占总收入的100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计55.71万元，较上年决算数减少1.72万元，下降2.99%，主要原因是积极落实节约财政开支精神，在确保单位正常运转，重点工作稳步推进的情况下，大力发扬节俭意识，减少了其他工资福利支出。其中：基本支出 34.75万元，占总支出的62.38% ；项目支出20.96 万元，占总支出的37.62%。

4.结转和结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入55.71    万元，较上年决算数减少1.72 万元，下降2.99% 。主要原因是把减少了其他工资福利支出。较年初预算数增加 2.05万元，增长3.82% 。主要原因是主要原因是工资基数调增及养老保险、职业年金缴费调增等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出55.71    万元，较上年决算数减少1.72 万元，下降2.99% 。主要原因是减少了其他工资福利支出。较年初预算数增加 2.05万元，增长3.82% 。主要原因是主要原因是工资基数调增及养老保险、职业年金缴费调增等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余 0.00万元，较上年决算数增加 0.00万元，增长0.00%   .

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出49.80万元，占总支出的89.39%，较年初预算数增加1.67万元，增长3.47%，主要原因是主要原因是工资基数调增及公务员平时考核提标等。

（2）社会保障与就业支出3.61万元，占本部门总支出6.48%，较年初预算数增加0.41万元，增长12.81%，主要原因是工资基调标所以养老保险、职业年金基数增高。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.36万元，占本部门总支出2.44%，较年初预算数减少0.02万元，下降1.45%，主要原因是实际缴费未超过预算金额，导致该经费产生结余。

（4）住房保障支出0.94万元，占本部门总支出1.69%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出 34.75 万元。其中：人员经费20.64万元，较上年决算数减少1.98 万元，下降8.75%，主要原因是把节约财政开支积极落实到实处及减少了其他工资福利支出。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及住房公积金。公用经费 14.11万元，较上年决算数增加0.10万元，增长0.71% ，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、工作餐、水电费、公务接待、公车运行及其他交通费用等等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少 2.11万元，下降52.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严重控制三公经费。与上年决算支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加 0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费 0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费1.89万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降52.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严重控制三公经费。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次210人，其中：国内外事接待0 批次0人；国（境）外公务接待 0批次，0 人。2018年本部门人均接待费90.14元，车均购置费 0.00万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出14.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费及会议费等，机关运行经费较上年决算数增加0.10万元，增长0.71%，主要原因是为了物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位将民盟参政议政、基层建设及社会服务工作经费1个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金20.96万元。从评价情况来看，我单位已完成预算绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。民盟参政议政、基层建设及社会服务工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成集体提案10个, 解决中小学心理健康问题率80%,让全体民盟盟员满意度达到95%.项目总体完成情况100%。项目全年预算数为20.97万元，执行数为20.97万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  联系人：刘相海        联系电话：023-49802643