一、单位基本情况

（一）职能职责

永川民进现有会员337人，基层支部14个，重庆市人大代表1名，重庆市政协委员1名，永川区人大代表5名，永川区政协委员32名。民进永川区委会为带领337名永川民进会员积极做好参政议政与社会服务工作，更好发挥民主监督职能作用，为促进永川社会经济发展和构建和谐新永川献计出力作出积极贡献。

(二)机构设置

民进永川区委发挥政治协商、民主监督、参政政、社会服务职能作用，为加快建设大城市作出积极贡献。民进永川区委员会设有1个内设科室即办公室；民进永川区委员会编制1个，现在职职工1名。

    二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
      本部门2017年度收入总计55.32万元，支出总计55.32万元。与2016年决算数相比，收入减少20.20万元、下降26.75%，主要原因是减少了换届工作经费;支出减少20.20万元、下降26.75%，主要原因是减少了换届工作经费，严格执行上级要求，积极落实节约财政开支精神，在确保单位正常运转，重点工作稳步推进的情况下，大力发扬节俭意识。
    本部门2017年度收入合计55.32万元，其中：财政拨款收入55.32万元，占总收入的100.00%。
    本部门2017年度支出合计55.32万元，其中：基本支出33.16万元，占总支出的59.94%；项目支出22.16万元，占总支出的40.06%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2017年度财政拨款收入55.32万元，较上年决算数减少20.20万元，下降26.75%。主要原因是减少了换届工作经费及把节约财政开支落实到实处。较年初预算数增加6.78万元，增长13.96%。主要原因是工资基数调增及养老保险、职业年金缴费调增、公务员平时考核等。
     本部门2017年度财政拨款支出55.32万元，较上年决算数减少20.20万元，下降26.75%。主要原因是减少了的换届工作经费；较年初预算数增加6.78万元，增长13.96%。主要原因是工资基数调增及养老保险、职业年金缴费调增、公务员平时考核等。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出50.72万元，占本部门总支出91.67%，较年初预算数增加4.30万元，主要原因是工资基数调整、公务员平时考核等。社会保障与就业支出2.48万元，占本部门总支出4.48%，较年初预算数增加2.48万元，主要原因是社会保障费调增；医疗卫生与计划生育支出1.11万元，占本部门总支出2.01%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平；住房保障支出1.02万元，占本部门总支出1.84%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出33.16万元。其中：人员经费19.13万元，较上年增加7.36万元，主要原因是工资基数调增及养老保险、职业年金缴费调增、公务员平时考核等。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金；公用经费14.04万元，较上年增加11.59万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工作餐、水电费、公务接待、公车运行、会议费及其他交通费用等。

  (四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出22.16万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元。行政事业类项目支出22.16万元，较上年减少39.15万元，主要用于参政议政、自身建设、基层组织建设经费。

三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
     2017年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少4.88万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；较上年支出数减少4.87万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
  （二）“三公”经费分项支出情况
     2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。   

    公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    公务接待费0.12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.88万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；较上年支出数减少4.87万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降
（三）“三公”经费实物量情况
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次，15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费81.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明 2017年本部门机关运行经费支出14.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费及福利费等。机关运行经费较2016年增加11.59万元，增长473.18%，主要原因是增加会议费、物价上涨。 
  （二）国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台
  （三）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  （四）预算绩效管理情况说明

  强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对参政议政、社会服务项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：程智远           联系电话：0236-49813653