中国民主促进会重庆市永川区委员会

　　2016年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　永川民进现有会员337人，基层支部14个，重庆市人大代表1名，重庆市政协委员1名，永川区人大代表5名，永川区政协委员32名。民进永川区委会为带领337名永川民进会员积极做好参政议政与社会服务工作，更好发挥民主监督职能作用，为促进永川社会经济建设发展和构建和谐新永川献计出力作出积极贡献。

　　1．主要职能。民进永川区委发挥政治协商、民主监督、参政议政、社会服务职能作用，为加快建设大城市作出积极贡献。

　　2.机构设置情况。民进永川区委员会设有1个内设科室即办公室。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入75.53万元，其中：财政拨款收入75.53万元。2016年部门决算本年支出75.53万元，其中：一般公共服务支出73.44万元，医疗卫生与计划生育支出1.09万元，住房保障支出1.00万元。2016年一般公共预算财政拨款支出75.53万元，其中：基本支出14.22万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出61.31万元，主要用于换届经费、基层活动费、各项活动费、参政议政调研经费支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，增加22.41万元，主要原因为工资基数调整、增加换届经费；与2016年预算数相比，增加1.09万元，主要原因为工资基数调整。本年支出与2015年决算数相比，增加22.41万元，主要原因为工资基数调整、增加换届经费；与2016年预算数相比，增加1.09万元，主要原因为工资基数调整。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年“三公”经费支出总额4.99万元，相比年初预算数减少2.01万元，主要原因公务车改革，厉行节约支出；相比上年支出数减少2.49万元，主要原因公务车改革，厉行节约支出 。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元。因公接待36批次，600人次，公务接待费4.99万元，比年初预算减少0.01万元；公务用车年末保有量0辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护0万元，较年初预算减少2万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　因民进永川区委无公务用车，活动开展都以租用车辆的形式进行，“三公”经费中的“其他交通费”为租车等费用。2016年是民进永川区委换届之年，“三公”经费支出中，用于换届工作接待人数36余次，接待人数600人，人均83元/人。    

　　 四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出2.45万元，比2015年增加0.43万元，增长21.29%，主要原因是增加换届经费。机关运行经费主要用于会议费、培训费。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。   

　　五、决算公开联系方式。

　　联系人：程智远     联系电话：49813653