九三学社重庆市永川区委员会

2016年部门决算情况说明

　　

一、单位基本情况

九三学社永川区委发挥政治协商、民主监督、参政议政的参政党职能作用，为促进永川经济社会和谐发展贡献力量。九三学社永川区委员会设有1个内设科室即办公室。九三学社永川区委员会编制1个。

二、部门决算情况说明

2016年部门决算本年收入62.33万元，其中：财政拨款收入62.33万元。2016年部门决算本年支出62.33万元，其中：一般公共服务支出60.43万元，医疗卫生与计划生育支出1万元，住房保障支出0.9万元。2016年一般公共预算财政拨款支出62.33万元，其中：基本支出13.66万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出48.67万元，主要用于换届专项经费、九地合作经费、基层支社活动费、日常活动费、参政议政经费支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出 0万元。

本年收入与2015年决算数相比，增加13.02万元，主要原因为工资调整、增加换届工作经费；与2016年预算数相比，增加1.54万元，主要原因为工资调整。本年支出与2015年决算数相比，增加1.54万元，主要原因为工资调整；与2016年预算数相比，增加13.02万元，主要原因为工资调整、增加换届工作经费。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额3.96万元，相比年初预算数减少2.04万元，主要原因公务车改革；相比上年支出数减少 2   万元，主要原因公务车改革，厉行节约支出。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团 0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元。因公接待 27 批次，430人次，公务接待费 3.96万元，比年初预算减少0.04万元；公务用车年末保有量0辆，公务用车购置0万元，较年初预算减少2.04万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

因九三永川区委无公务用车，活动开展都以租用车辆的形式进行，“三公”经费中的“其他交通费”为租车等费用。2016年是九三永川区委换届之年，“三公”经费支出中，用于换届工作接待人数27余次，接待人数430人，人均92元/人。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出2.42万元，比2015年增加0.75万元，增长44.91%，主要原因是换届工作经费。机关运行经费主要用于会议费、培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。  

五、决算公开联系方式。

联系人：王蜀屏     联系电话：49829793