一、部门基本情况

（一）职能职责。发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。

（二）机构设置。根据区机构编制委员会《关于对工业园区港桥管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕14号）、《关于同意设立重庆永川港桥工业园区企业服务中心的批复》（永编委〔2015〕376号）、《关于同意工业园区港桥管委会增设安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕193号）文件精神，我中心共设有办公室、规划建设局、财政国资局、招商局、产业发展局、审计局、综治办、安全生产监督管理办公室8个科级内设机构。同时为落实招商引资政策，协助企业解决问题和困难，为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业单位1个，即重庆永川港桥工业园区企业服务中心。  

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计60960.90万元，支出总计60960.90万元。收支较上年决算数增加20045.59万元，增长49.0%，主要原因是收入合计增加15414.02万元，年初结转和结余增加4631.57万元。

2.收入情况。2020年度收入合计50470.33万元，较上年决算数增加15414.02万元，增长44.0%，主要原因是财政拨款收入合计增加15414.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9864.64万元，占19.5%；政府性基金预算财政拨款收入40605.69万元，占80.5%。此外，年初结转和结余10490.57万元。

3.支出情况。2020年度支出合计60589.35万元，较上年决算数增加29833.36万元，增长97.0%，主要原因是基本支出增加22.15万元，项目支出增加29811.21万元。 其中：基本支出644.42万元，占1.1%；项目支出59944.93万元，占98.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余371.55万元，较上年决算数减少9787.77万元，下降96.2%，主要原因是2019年征地和拆迁补偿支出项目资金由于未达到支付条件暂未支付。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计60960.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20045.59万元，增长49.0%。主要原因是辖区内土地出让收入增加，按照区对我中心财政扶持政策，相应增加财政拨款。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9864.64万元，较上年决算数减少15212.67万元，下降60.7%。主要原因是按照区财政对我中心的财政扶持政策，相应减少一般公共预算财政拨款。较年初预算数减少6067.36万元，下降38.1%。主要原因是年中调减城乡社区支出项目。此外，年初财政拨款结转和结余2490.57万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出

11983.66万元，较上年决算数减少16793.33万元，下降58.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，相应减少支出。较年初预算数减少3948.34万元，下降24.8%。主要原因是年中调减城乡社区支出项目。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余371.55万元，较上年决算数减少1787.77万元，下降82.8%，主要原因是上年结转结余节能环保支出资金达到支付条件已支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出21.32万元，占0.2%，较年初预算数增加21.32万元，主要原因是年中追加招商引资工作经费20万元，非公经济和社会组织党组织工作活动经费1.32万元。

    （2）社会保障与就业支出46.50万元，占0.4%，较年初预算数减少8.79万元，下降18.9%，主要原因是职工保险基数调整。

（3）卫生健康支出28.46万元，占0.2%，较年初预算数减少1.69万元，下降5.6%，主要原因是职工医疗基数调整。

（4）节能环保支出2116.91万元，占17.7%，较年初预算数增加2488.46万元，主要原因是该支出使用2019年末结转结余资金。

（5）城乡社区支出5666万元，占47.3%，较年初预算数减少2091.78万元，下降27.0%，主要原因是年中调减园区基础设施建设项目支出。

    （6）资源勘探信息等支出3814.72万元，占31.8%，较年初预算数减少3984.12万元，下降51.1%，主要原因是年中调减支持企业产业发展项目支出。

    （7）住房保障支出289.74万元，占0.2%，较年初预算数减少0.2万元，基本一致。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出644.42万元。其中：人员经费501.66万元，较上年决算数增加5.27万元，增长1.1%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、平时考核奖励、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费142.76万元，较上年决算数增加16.88万元，增长13.4%，主要原因一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算；二是2020年因加大疫情防控和创建文明城区工作的力度，增加了疫情防控的物资采购和创建文明城区工作宣传等费用，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、其他交通费用等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余8000万元，年末结转结余0万元。本年收入40605.69万元，较上年决算数增加30626.69万元，增长306.9%，主要原因是按照区对我中心财政扶持政策，相应增加政府性基金预算财政拨款。本年支出48605.69万元，较上年决算数增加46626.69万元，增长2356.0%，主要原因是当年征地和拆迁补偿支出项目资金已全额支付。

    (六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计8.14万元，较年初预算数减少1.36万元，下降14.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.63万元，增长25.0%，主要原因是2020年因工作需要增加一台安监执法车辆运行维护费。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.17万元，主要用于到企业检查安全、相关单位联系业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降24.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较预算有所下降。较上年支出数增加1.64万元，增长64.8%，主要原因是2020年因工作需要增加一台安监执法车辆运行维护费。

    公务接待费3.97万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.01万元，与上年基本持平。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.40元，车均购置费0万元，车均维护费2.09万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出142.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加16.88万元，增长13.4%，主要原因是因疫情和创建文明城区增加办公费等支出。

本年度会议费支出154.69万元，较上年决算数增加145.47万元，增长1577.8%，主要原因是2020年度包含因招商引资项目产生的会议费支出。本年度培训费支出 4.55万元，较上年决算数减少2.89万元，下降38.4%，主要原因是严格落实培训费管理办法，控制培训次数和费用。

（二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

    2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金41604.78万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度达93.3%，资金使用效益较好。

    （二）征地拆迁项目绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

 本部门2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：何春燕，023-49503225

2020年区级部门决算公开-永川高新区港桥产业促进中心.xls