2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；服务园区企业发展等。

（二）机构设置。根据机构编制委员会文件精神，共设有办公室、行政综合审批服务局、规划建设分局、财政国资分局、招商局等10个科级内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计37,174.61万元，支出总计 37,174.61万元。与2016年决算数相比，收支减少5,715.00万元、下降13.32%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

本部门2017年度收入合计37,174.61万元，其中：财政拨款收入37,174.61万元，占总收入的100.00%。

本部门2017年度支出合计37,174.61万元，其中：基本支出480.83万元，占总支出的1.29%；项目支出36,693.78万元，占总支出的98.71%。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入37,174.61万元，较上年决算数减少5,715.00万元，下降13.32%，主要原因是征地和拆迁补偿收入减少。较年初预算数减少4,375.39万元，下降10.53%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少3500.00万元，节能环保支出减少676.00万元。
    本部门2017年度财政拨款支出37,174.61万元，较上年决算数减少5,715.00万元，下降13.32%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。较年初预算数减少4,375.39万元，下降10.53%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少3500.00万元，节能环保支出减少676.00万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出43.58万元，占0.12%，较年初预算数增加38.49万元，主要原因是社会保险缴费基数提高，实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出15.57万元，占0.04%，较年初预算数减少10.95万元，主要原因是公务员医疗补助未支付；节能环保支出5,323.98万元，占14.32%，较年初预算数减少676.02万元，主要原因是支持企业发展的支出减少；城乡社区支出30,593.17万元，占82.30%，较年初预算数增加6,993.17万元，主要原因是增加了园区的基础设施建设项目；资源勘探信息等支出632.78万元，占1.70%，较年初预算数增加92.13万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标、其他交通费用增加等；住房保障支出269.52万元，占0.73%，较年初预算数增加246.79万元，主要原因是住房公积金缴费基数上调，收到财政拨廉租房三期配套设施补助款252.72万元；其他支出296.00万元，占0.80%，较年初预算数增加296.00万元，主要原因是收到财政拨拓展区笋桥支干道道路建设补助款296.00万元；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少11,355.00万元，主要原因是按照债务资金使用用途调整到其他城乡社区公共设施支出，用于园区基础设施建设。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出480.83万元。其中：人员经费363.34万元，较上年增加144.44万元，主要原因是增人增资及按规定增加了其他交通费用。公用经费117.49万元，较上年增加70.64万元，主要原因是公用经费人均提标。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款项目支出21589.75万元。其中，基本建设类项目支出16037.86万元，较上年增加9074.39万元，主要用于园区基础设施建设、廉三期配套设施、笋桥支干道道路建设。行政事业类项目支出5551.89万元，较上年增加1767.77万元，主要用于园区征地拆迁补偿、招商引资、支持企业产业发展。
    三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计6.98万元，较年初预算数减少2.52万元，主要原因是公务车运行维护费少，该车辆仅用于园区辖区内安全检查，发生的费用较少。较上年支出数减少0.49万元，主要原因是公务接待费用减少。 

   （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，年初预算数为0.00万元，与2016年持平。

公务车购置费0.00万元，年初预算数为0.00万元，与2016年持平。

公务车运行维护费2.99万元，主要用于车辆日常加油费、维修费、保险费，费用支出较年初预算数减少2.51万元，主要原因是该车辆仅用于园区辖区内安全检查，发生的费用较少。较上年支出数减少0.01万元，主要原因是加油费减少。
   公务接待费3.99万元，主要用于上级部门检查等公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.01万元，主要原因是接待费用标准有所降低，较上年支出数减少0.49万元，主要原因是接待用餐费用标准进行了有效的控制。

（三）“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次，402人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费99.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.99万元。
   四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出117.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较2016年增加70.64万元，增长150.79%，主要原因是人均公用经费提标、其他交通费用增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额98.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.30万元。主要用于采购招商引资宣传T型牌等。

 （四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我委将7个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金36694万元。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49503988

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