重庆永川工业园区港桥管理委员会2016年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　1、主要职能职责：发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；服务园区企业发展等。

　　2、机构情况：根据机构编制委员会文件精神，共设有办公室、行政综合审批服务局、规划建设分局、财政国资分局、招商局等10个科级内设机构。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入42889.6万元，其中：财政拨款收入42889.6万元。2016年部门决算本年支出42889.6万元，其中：教育支出1598.65万元，科学技术支出843.37万元，社会保障和就业支出5.59万元，医疗卫生与计划生育支出20.79万元，节能环保支出1156.63万元，城乡社区支出35741.09万元，资源勘探信息等支出2005.47万元，住房保障支出1518.01万元。2016年一般公共预算财政拨款支出11013.33万元，其中：基本支出265.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出10747.58万元，主要用于节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入31876.27万元，政府性基金财政拨款支出31876.27万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，增加6576.87万元，主要原因为征地和拆迁补偿支出收入项目增加；与2016年预算数相比，减少9113.4万元，主要原因为债务付息支出项目收入减少。本年支出与2015年决算数相比，增加6576.87万元，主要原因为征地和拆迁补偿支出增加；与2016年预算数相比，减少9113.4万元，主要原因为债务付息支出减少。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年“三公”经费支出总额7.47万元，相比年初预算数减少4.03万元，主要原因是车辆改革后减少车辆1辆，开支减少；相比上年支出数减少1.96万元，主要原因是车辆减少，相应的费用也减少。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，与年初预算持平。因公接待50批次，255人次，公务接待费4.48万元，比年初预算减少0.02万元；公务用车本年减少1 辆，年末保有车辆1辆，公务车运行维护费2.99万元，较年初预算减少4.01万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　因公出国（境）团组数及人次数均为0，公务用车保有量为1辆，国内公务接待50批次，255人次。车辆费用平均每辆为2.99万元，公务接待费平均每人176元。

　  四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出46.85万元，比2015年增加5.25万元，增长12.62%，主要原因是2016年增加了其他交通费用的支出。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、车辆运行维护费、差旅费、其他交通费用等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，即一般公务用车1辆，价值10.32万元。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元。

　　五、专业名词解释

　　“三公”经费支出指的是因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　机关运行经费支出指的是一般公共预算财政拨款中的日常公用经费。

　　六、决算公开联系方式。

　  联系人：王亚              联系电话：49503225