重庆市永川高新区凤凰湖产业

促进中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。

（二）机构设置

根据本部门职能职责共设办公室、招商局、财政国资局、产业发展局、规划建设局、综治办、审计局、安监办等8个内设机构。同时为落实招商引资政策，协助企业解决问题和困难，为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业单位1个，即企业服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计448,928.20万元，支出总计448,928.20万元。收支较上年决算数增加52,579.23万元，增长13.2713.271%，主要原因是财政拨款收入合计增加52,579.23万元。

2.收入情况。2021年度收入合计446,405.2万元，较上年决算数增加80,067.13万元，增长21.86%，主要原因是财政拨款收入增加80,067.13万元。其中：财政拨款收入446,405.2万元，占100%。此外，年初结转和结余2,523万元。

3.支出情况。2021年度支出合计448,928.2万元，较上年决算数增加55,102.23万元，增长13.99%，主要原因是基本支出减少5.85万元，项目支出增加55,108.08万元。其中：基本支出923.73万元，占0.21%；项目支出448,004.47万元，占99.79%。

4.结转结余情况。2021年度年初结转结余2,523万元，本年年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2,523万元，下降100%，主要原因是永津路东延伸段专项资金支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计448,928.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52,579.23万元，增长13.2713.271%，主要原因是辖区内基金收入增加，按照区对本部门财政扶持政策，相应增加财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入90,592.59万元，较上年决算数减少1,380.48万元，下降1.5%。主要原因是按照区对本部门财政扶持政策，相应减少一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加37,257.38万元，增长69.86%。主要原因是年中追加基础设施建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余2,523万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出93,115.59万元，较上年决算数增加3,654.62万元，增加4.09%，主要原因是按照区对本部门财政扶持政策，相应增加一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加39,780.38万元，增长74.59%。主要原因是年中追加基础设施建设项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2,523万元，下降100%，主要原因是永津路东延伸段专项资金支出减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出60.01万元，占0.06%，较年初预算数增加60.01万元，增长100%，主要原因是年中追加招商引资工作经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

（2）教育支出25,486万元，占27.37%，较年初预算数增加25,486万元，增长100%，主要原因是年中追加学校基础设施建设项目资金。

（3）科学技术支出11,694万元，占12.56%，较年初预算数减少306万元，下降2.55%，主要原因是用于科学技术类产业发展资金减少。

（4）社会保障与就业支出89.70万元，占0.1%，较年初预算数增加11.31万元，增长14.43%，主要原因是年中人员调入及基数调整导致机关养老保险、职业年金等缴费增加。

（5）卫生健康支出45.62万元，占0.05%，较年初预算数增加3.32万元，增长0.05%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情应急防控工作经费支出。

（6）节能环保支出1,040.46万元，占1.12%，较年初较年初预算数增加1,040.46万元，增长100%，主要原因是年中追加污水防治经费。

（7）城乡社区支出39,223万元，占42.12%，较年初预算数减少777万元，下降1.94%，主要原因是基础设施投入减少。

（8）农林水支出14,283.39万元，占15.34%，较年初预算数增加14,283.39，增长100%，主要原因是年中追加农村道路建设项目资金。 

（9）资源勘探信息等支出1,128.47万元，占1.21%，较年初预算数减少21.11万元，下降1.84%，主要原因是节约使用资金，行政运行经费减少。

（10）住房保障支出64.94万元，占0.07%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出923.73万元。其中：人员经费721.49万元，较上年决算数减少3.52万元，下降0.63%，主要原因是人员减少导致工资减少，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、平时考核奖励、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。机关运行经费202.24万元，较上年决算数减少2.33万元，下降1.14%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、印刷费、咨询费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入355,812.61万元，较上年决算数增加81,447.61万元，增长29.69%，主要原因是土地出让收入增加，按照区对本部门的财政扶持政策，相应增加政府性基金预算财政拨款。本年支出355,812.61万元，较上年决算数增加51,447.61万元，增长16.9%，主要原因是土地出让收入增加，相应增加政府性基金预算财政支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.42万元，较年初预算数减少0.08万元，下降0.59%；较上年支出数减少9.12万元，下降40.46%，较上年决算减少的主要原因是本年因公出国（境）费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；较上年支出数减少9.05万元，下降100%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区企业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.18%；较上年支出数与上年持平，增加0万元。较年初预算减少的主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。 

公务接待费7.93万元，主要用于园区重要公务接待、招商引资接待等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.88%；较上年支出数基本持平，减少0.06万元，下降0.75%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，严格控制接待费的使用范围和标准，开源节流。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待129批次1,026人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.29元，车均购置费0万元，车均维护费5.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出50万元，较上年决算数增加40万元，上升400%，主要原因是大型招商引资会议次数增加。本年度培训费支出4.88万元，较上年决算数减少7.03万元，下降59.03%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出202.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、印刷费、咨询费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.33万元，下降1.14%，主要原因是严格控制机关运行经费使用范围和标准。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金448,006.74万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭坤婷

联系电话：023-49582808