一、部门基本情况

（一）职能职责

编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。

（二）机构设置

根据区机构编制委员会《关于对区凤凰湖管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕166号）、《关于对区凤凰湖管委下属事业单位清理规范方案的批复》（永编委〔2015〕167号）文件精神，根据我委编制实施园区发展规划、建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。共设办公室、招商局、财政国资局、产业发展局、规划建设局、综治办、行政审批局、审计局、安监办等9个内设机构。同时为落实招商引资政策，协助企业解决问题和困难，为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业单位1个，即企业服务中心。

（三）机构改革情况

本部门2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计162,934.27万元，支出总计162,934.27万元。收支较上年决算数增加38,905.67万元、增长 31.37%，主要原因是非税收入及基金收入完成数比上年增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计162,934.27万元，较上年决算增加38,905.67万元，增长31.37%，主要原因是非税收入及基金收入完成数比上年增加。其中：财政拨款收入162,934.27万元，占100%。年初结转和结余0万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计 162,934.27万元，较上年决算数增加38,905.67万元，增长31.37%，主要原因是基础设施建设支出增加 。其中：基本支出709.70万元，占0.44%；项目支出162,224.57万元，占99.56%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我委根据收入安排支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入162,934.27万元，较上年决算数增加38,905.67万元，增长31.37%。主要原因是非税收入及基金收入完成数比上年增加。较年初预算数减少41,637.74万元，减少20.35%。主要原因是基金收入比年初预算数减少。年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出162,934.27万元，较上年决算数增加38,905.67万元，增长31.37%。主要原因是基础设施建设支出增加。较年初预算数减少41,637.74万元，减少20.35%。主要原因是基金收入比年初预算数减少。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我委根据收入安排支出。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 17.04万元，占0.01%，较年初预算数增加17.04万元，增长0%，主要原因是年中追加安排党群服务中心服务群众专项工作经费、区纪委派驻纪检组办案专项经费以及基层党组织活动经费共计17.04万元。

    （2）教育支出20,000万元，占12.28%，较年初预算数增加20,000万元，增长0%，主要原因是学校建设支出增加。

（3）社会保障和就业支出73.80万元，占0.05%，较年初预算数减少10.49万元，减少12.45%，主要原因是保险费用减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出34.23万元，占0.02%，较年初预算数减少4.25万元，减少11.04%，主要原因是保险费用减少。

（5）城乡社区支出126,347.37万元，占77.54%，较年初预算数增加64,599.53万元，增长33.83%，主要原因是基础设施建设支出增加。

（6）资源勘探信息等支出669.34万元，占0.41%，较年初预算数减少296.86万元，减少30.72%，主要原因是部门贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求。

（7）科学技术支出 8,800万元，占5.40%，较年初预算数减少3,700万元，减少29.60%，主要原因是对企业补助减少。

（8）交通运输支出6,954万元，占4.27%，较年初预算数增加6,954万元，主要原因是道路基础设施建设增加。

（9）住房保障支出36.12万元，占0.02%，较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是未调整2018年缴费基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出709.70万元。其中：人员经费565.44万元，较上年决算数增加14.96万元，增长2.72%，主要原因是基本工资、津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费144.26万元，较上年决算数减少0.59万元，下降0.41%，主要原因是部门贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求。公用经费用途主要包括差旅费、会议费、交通费、工会经费、公务用车运行维护费。

 （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入39,000.47万元，较上年决算数增加17,059.47万元，增长77.75%，主要原因是基金收入增加。本年支出39,000.47万元，较上年决算数增加17,059.47万元，增长77.75%，主要原因是基础设施建设支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

      2018年度本部门“三公”经费支出共计31.92万元，较年初预算数增加18.42万元，增加136.44%，主要原因是因公出国费用增加。较上年支出数增加11.01万元，增加52.65%，主要原因是因公出国费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

      2018年度本部门因公出国（境）费用18.42万元，主要是用于出国访问 。费用支出较年初预算增加18.42万元，增长0%主要原因是年初无法预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加11.01万元，增长148.58%，主要原因是出国人数增加。

      公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是部门贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是部门贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求。

      公务车运行维护费5.50万元，主要用于车辆保险、维护、过路费、油费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。

     公务接待费8万元，主要用于接待招商引资企业。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是接待批次增加，接待人数增加。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是接待批次增加，接待人数增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计4个团组，5人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待132批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费5.50万元。

  四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出144.26万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用及会议费等，机关运行经费较上年决算数减少0.59万元，下降0.41%，主要原因是部门贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求。  

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额34.75万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购重庆市永川区凤凰湖中学校学生公寓设备。该笔采购为招投标中心误将重庆市永川区凤凰湖中学校学生公寓设备采购项目列入我委政府采购支出项目。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委将产业发展专项补助资金、建设类、偿还债务利息支出、日常招商经费、2018年新办鼓励类中小企业财政扶持资金5个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金162,205万元。从评价情况来看，产出指标值、效益指标值、满意度指标值均达到95%以上。

（二）产业发展专业补助资金项目绩效目标自评综述。根据年初设定的绩效目标，产出指标为100%、效益指标达到90%以上、满意度指标达到90%以上。项目全年预算数为50,000万元，执行数为68,904万元，完成预算的137.81%。主要产出和效果：形成了汽车“整车+代工+零部件”产业基本格局，不断夯实了“普及型机床+高端数控机床+关键零部件+公共研发测验平台”的全产业链基础。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

曾庆娟 023-49582808