重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会

2016年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）基本情况

　　园区成立于2005年6月，规划面积33平方公里，已建成面积18平方公里。重点发展机器人及高端智能装备、轨道交通、汽车及工程机械和通用航空、新能源及智能汽车等新兴产业，继续做大做强机械制造和电子信息产业。

　　1．主要职能。

　　编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。

　　2．机构情况。

　　下设8个内设机构：办公室、行政审批服务局、产业发展局、规划建设局、招商局、财政国资局、审计局、综治办。

　　3．人员情况。

　　人员编制数38名，本年末实有37名，相比去年无人员增减变化。其中参公编制33名，在职33名；事业编制5名，在职4名。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　我园成功创建国家新型工业化机器人及装备产业示范基地；规模以上工业总产值突破600亿元；固高长江研究院、3D打印中心、台正智能装备产业园等建成投运；凤龙大道、兴龙大道西三环引道等建成通车。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入177612.80万元，其中：财政拨款收入177612.80万元，其他收入0万元。2016年部门决算本年支出177612.80万元，其中：科学技术支出7000万元，医疗卫生与计划生育支出34.21万元，城乡社区支出169978.39万元，资源勘探信息等支出570.82万元，住房保障支出29.38万元。2016年一般公共预算财政拨款支出81033.95万元，其中：基本支出424.41万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出177188.39万元，主要用于招商引资专项经费、征地拆迁补偿支出、园区基础设施建设等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入96578.85万元，政府性基金财政拨款支出96578.85万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，增加8306.29万元，主要原因为增加科学技术支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育等支出；与2016年预算数相比，减少7356.21万元，主要原因为调整预算数减少城乡社区支出7375.70万元，增加资源勘探信息支出20.21万元，减少住房保障支出0.72万元。本年支出与2015年决算数相比，增加8306.29万元，主要原因为增加科学技术支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育等支出；与2016年预算数相比，减少7356.21万元，主要原因为调整预算数减少城乡社区支出7375.70万元，增加资源勘探信息支出20.21万元，减少住房保障支出0.72万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年“三公”经费支出总额14.1万元，相比年初预算数减少2.9万元，主要原因公车改革收回公车；相比上年支出数减少2.9万元，主要原因公车改革收回公车。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算减少0万元。因公接待121批次，491人次，公务接待费8万元，比年初预算减少0万元；公务用车本年无增加（或增减0辆），年末保有量1辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护费8万元，较年初预算减少0万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人次数为0、公务用车购置数及保有量为1辆、国内公务接待的批次为121次，491人次（外事接待批次及人次为0）等情况，公务接待费人均163元，公务车运行维护费车均6.1万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出75.95万元，比2015年增加6.62万元，增长9.54%，主要原因是工资基数增加对应日常公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　五、专业名词解释。

　　无专业名词解释。

　　六、决算公开联系方式。

    重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会49581000