重庆市永川区茶山竹海街道办事处
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构情况。街道下设个三办两科三所两中心，党政办、社会事务办、食药监办、城镇规划科、旅游产业科、财政所、社保所、环卫所、林业业服务中心、文化服务中心。

（三）人员情况。编制人数83人，其中：行编35人，机关工勤3人，公务员管理事业6人，事编39人。2016年初在职人数77人，其中：行政36人，机关工勤3人，公务员管理事业5人，事业人员33人。退休人员2人，其中：行政退休2人。2017年末在职人数80人，其中：行政33人，机关工勤3人，公务员管理事业5人，事业人员39人。退休人员3人，其中：行政退休3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,656.44万元，支出总计2,656.44万元。与2016年决算数相比，收入增加323.49万元、增长13.87%;支出增加323.49万元、增长13.87%，主要原因是畜牧站人员经费支出增加和平时考核和绩效考核支出增加。

本部门2017年度收入合计2,498.44万元，其中：财政拨款收入2,498.44万元，占总收入的100.00%

本部门2017年度支出合计2,626.44万元，其中：基本支出1,483.73万元，占总支出的56.49%；项目支出1,142.71万元，占总支出的43.51%。

本部门2017年度年末结转和结余30.00万元，较上年减少128.00万元，主要原因是临时救助支出结转下年30.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,498.44万元，较上年决算数增加165.49万元，增长7.09%。主要原因是畜牧站人员经费支出增加和平时考核和绩效考核支出增加。

较年初预算数增加526.44万元，增长26.70%。主要原因是民政优抚增加384万元，畜牧站人员经费支出增加79万元，平时考核和绩效考核增加191万元。

本部门2017年度财政拨款支出2,626.44万元，较上年决算数增加451.49万元，增长20.76%。主要原因是民政优抚支出增加384万元，畜牧站人员经费支出增加79万元，平时考核和绩效考核增加191万元等。较年初预算数增加654.44万元，增长33.19%。主要原因是民政优抚支出增加384万元，畜牧站人员经费支出增加79万元，平时考核和绩效考核支出增加191万元等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,113.18万元，占本部门总支出42.38%，较年初预算数增加94.18万元，主要原因畜牧站人员经费支出增加和平时考核和绩效考核支出增加；科学技术支出0.00万元，占本部门总支出0.00%，较年初预算数减少5.00万元，主要原因是未发生相关支出；文化体育与传媒支出53.91万元，占本部门总支出2.05%，较年初预算数增加9.91万元，主要原因是绩效考核支出增加；社会保障与就业支出572.35万元，占本部门总支出21.79%，较年初预算数增加455.35万元，主要原因是民政优抚支出增加和绩效考核支出增加；医疗卫生与计划生育支出95.96万元，占本部门总支出3.65%，较年初预算数减少4.04万元，主要原因是计划生育宣传教育支出减少；城乡社区支出110.72万元，占本部门总支出4.22%，较年初预算数减少4.28万元，主要原因是清洁乡村支出减少；农林水支出623.95万元，占本部门总支出23.76%，较年初预算数增加119.95万元，主要原因是畜牧站人员经费支出增加79万元和平时考核和绩效考核支出增加；住房保障支出56.37万元，占本部门总支出2.15%，较年初预算数减少11.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,483.73万元。其中：人员经费1,247.67万元，较上年增加403.30万元，主要原因是增人增资、绩效考核增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，公务员平时考核、绩效考核等。公用经费236.06万元，较上年增加60.30万元，主要原因是增人增资，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、公务接待费、公务车运行经费、差旅费、物业管理费、职工福利费。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出1,142.71万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，主要用于招商引资、党建群团、安全监察、街道公共服务中心建设、民政优抚、森林防火、美丽乡村建设、村居经费保障、农村人行便道建设等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计38.02万元，较年初预算数减少33.48万元，,较上年支出数减少50.58万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费22.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少16.60万元，主要原因是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费16.02万元，主要用于接待招商引资，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少33.48万元，全年实际支出较预算和决算均有所下降,较上年支出数减少33.98万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待247批次，1,356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费118.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出192.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、公务车运行维护费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较2016年增加16.71万元，增长9.51%，主要原因是办公费、差旅费增加支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额17.20万元，其中：政府采购货物支出17.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算管理绩效说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对街道公共服务中心建设工程和农村一事一议人行便道工程项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-49890707。