一、单位基本情况

　　1．主要职能。

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　2．机构情况。街道下设个三办两科三所两中心，党政办、社会事务办、食药监办、城镇规划科、旅游产业科、财政所、社保所、环卫所、林业业服务中心、文化服务中心。

　　3．人员情况。编制人数78人，其中：行编35人，机关工勤3人，公务员管理事业6人，事编34人。2016年初在职人数78人，其中：行政36人，机关工勤3人，公务员管理事业5人，事业人员34人。退休人员1人，其中：行政退休1人。2016年末在职人数77人，其中：行政36人，机关工勤3人，公务员管理事业5人，事业人员33人。退休人员2人，其中：行政退休2人。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入2332.95万元，其中：财政拨款收入2332.95万元。2016年部门决算本年支出2174.95万元，其中：一般公共服务支出710.25万元，科学技术支出4.94万元，文化体育与传媒支出38.06万元，社会保障和就业支出411.72万元，医疗卫生与计划生育支出74.75万元，城乡社区支出399.31万元，农林水支出461.12万元，商业服务业等支出15万元，住房保障支出59.47万元，粮油物资储备支出0.33万元。项目支出结转结余158万元，其中：临时救助支出40万元，一事一议支出118万元。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出1844.95万元，其中：基本支出1020.13万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出824.82万元，主要用于招商引资、信访维稳、森林防火及防灾减灾、民政优抚、农村人行便道等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入330万元，政府性基金财政拨款支出330万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，增加289.44万元，主要原因为增加了征地拆迁支出；与2016年预算数相比，减少29.05万元，主要原因为一般公共服务支出减少。本年支出与2015年决算数相比，增加131.44万元，主要原因为增加了征地拆迁支出；与2016年预算数相比，减少187.05万元，主要原因为临时救助和一事一议结转结余158万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　  （一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年“三公”经费支出总额88.60万元，相比年初预算数增加/减少8.90万元，主要原因公车改革后公务车运行费减少；相比上年支出数增加/减少10.90万元，主要原因公车改革后公务车运行费减少。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算增减/减少0万元。因公接待847批次，3432人次，公务接待费50万元，比年初预算减少0万元；公务用车本年无增加， 年末保有量4辆，，公务车运行维护38.60万元，较年初预算减少8.90万元。

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出175.75万元，比2015年减少40.97万元，降低18%，主要原因是公车运行费减少，行政办公费用减少等。机关运行经费主要用于行政办公、水电、邮电、公务接待、公车车运行等支出。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林防火用车1辆和市政用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额327.45万元，其中：政府采购货物支出33.45万元、政府采购工程支出293.00万元。    

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

　　（二）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或行政事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费支出口径：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费公务接待费、公务车运行经费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。

　　六、决算公开联系方式。

　　联系人：刘心平       联系电话：49890707