重庆市永川区茶山竹海街道办事处2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机关部门人员。编制人数78人，其中：行编41人（公务员管理事业单位6人），机关工勤3人，事编34人。在职人数76人，其中：行政40人（公务员管理事业单位5人），机关工勤3人，事业人员33人。村官4人，退休人员1人（行政退休1人）。合计财政统发人员81人。

　　（二）民政抚恤优抚人员。三属抚恤费6人，烈属优待金5人，革命伤残军人抚恤13人，，襄渝铁路伤残民工12人，老复员军人12人，带病回乡退伍军人67人，参战参试退役30人，义务兵44人，农村退役士兵56人，精减退职人员8人，自谋职业退伍7人，百岁其他86人，城市三无34人，五保人员32人。民政统发合计995人。

　　（三）机关公用设施设备情况。机关办用房建筑面积1403平方米。办公桌112张，椅子112张，接待椅子22张，文件柜20个，沙发12套，茶几4套，会议桌椅45套，公务车5辆，环卫车1辆。直拨电话38部，复印机1台，打印机20台，传真机3台，复印机1台，扫描仪1台，一体机4台，投影仪1台，摄影机10部，照相机2部，电脑90台，饮水机30台，空调30台。电视机2台。

　　二、部门决算情况说明

　　1、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年部门决算本年收入2043.5万元，其中：财政拨款收入2043.5万元。部门决算本年支出   2043.5万元，其中：一般公共服务支出906.7万元，科学技术支出2.7万元，文化体育与传媒支出42.6万元，社会保障和就业支出437.2万元，医疗卫生和计划生育支出117.8万元，节能环保支出0.9万元，城乡社区支出78.2万元，农林水支出384万元，住房保障支出53.2万元，粮食物资储备支出0.2万元，其他支出20万元。

　　2、2015年公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年公共预算财政拨款支出2043.5万元，其中：基本支出1151.4万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出892.1万元，主要用于安全维稳，森林防火，招商引资、计划生育宣传、清洁乡村、民政优抚，村（居）保障等项目支出。

　　3、2015年政府性基金收支决算情况说明

　　2015年政府性基金财政拨款收入20万元，政府性基金财政拨款支出20万元。

　　三、“三公”经费情况说明                                                                                

　　 2015年“三公”经费决算总额97.5万元。其中：

因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算减少0万元。因公接待769批次，2756人次，公务接待费50万元，比年初预算减少0万元；公务用车本年无增加， 年末保有量 8辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护47.5万元，较年初预算减少0万元。