重庆市永川区陈食街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

(1)制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,抓好招商引资,培育品牌企业,加强各行安全监管,促进经济良性发展。

(2)制定并组织实施街道建设规划,部署重点工程建设,村级道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

陈食街道下设党政办、党群办、纪检办、社会事务办、规环办、人大办、应急管理办、平安建设办、行政执法综合大队、财政办、农业服务中心、社会保障服务所、文化服务中心、退军站、建设环保所、社区事务办。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,289.98万元,支出总计8,289.98万元。收支较上年决算数增加1,089.11万元、增长15.1%,主要原因是增加了项目收入、基金收入和年初结转结余收入。

2.收入情况。2021年度收入合计8,272.03万元,较上年决算数增加1,265.04万元,增长18.1%,主要原因是增加了项目收入和基金收入。其中:财政拨款收入8,272.03万元,占100%;年初结转和结余17.95万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8,289.98万元,较上年决算数增加1,089.11万元,增长15.1%,主要原因是增加了一般公共服务支出和项目支出。其中:基本支出2,747.49万元,占33.1%;项目支出5,542.49万元,占66.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是上年年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,289.98万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,089.11万元,增长15.1%。主要原因是增加了项目收入和基金收入。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,242.59万元,较上年决算数增加482.55万元,增长7.1%。主要原因是增加了项目收入。较年初预算数增加3,538.64万元,增长95.5%。主要原因是增加了项目收入和基金收入。此外,年初财政拨款结转和结余17.95万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,260.53万元,较上年决算数增加306.61万元,增长4.4%。主要原因是加大了农村基础设施建设,住房保障支出增加;增加了灾害应急、卫生健康及节能环保等项目支出。较年初预算数增加2,951.69万元,增长68.5%。主要原因是加大了农村基础设施建设,住房保障支出增加;增加了灾害应急、卫生健康及节能环保等项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是上年年末结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,221.09万元,占16.8%,较年初预算数增加174.62万元,增长16.7%,主要原因是人员增加,人员工资提标、村(居)保障经费增加。

(2)国防支出8.84万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。

(3)公共安全支出24.76万元,占0.3%,较年初预算数增加24.76万元,增长100%,主要原因是新冠肺炎疫情防控经费增加。

(4)文化旅游体育与传媒支出111.13万元,占1.5%,较年初预算数增加16.36万元,增长17.3%,主要原因是人员经费普调增加。

(5)社会保障与就业支出1,758.69万元,占24.2%,较年初预算数增加1,017.67万元,增长137.3%,主要原因是人员工资提标、村(居)保障经费增加。

(6)卫生健康支出251.45万元,占3.5%,较年初预算数增加53.03万元,增长26.7%,主要原因是疫情防控追加专项经费。

(7)节能环保支出12.77万元,占0.2%,较年初预算数增加9.08万元,增长246.1%,主要原因是环境卫生等项目经费增加。

(8)城乡社区支出375.74万元,占5.2%,较年初预算数增加8.80万元,增长2.4%,主要原因是农村危旧房改造、农村公路建设等项目支出增加。

(9)农林水支出1,361.31万元,占18.7%,较年初预算数增加117.38万元,增长9.44%,主要原因是主要原因是农村一事一议专项资金,森林防火、防汛专项资金,人居环境整治专项资金以及村干部调高补助项目支出增加。

(10)交通运输支出1,347.63万元,占18.6%,较年初预算数增加1,308.18万元,增长3316%,主要原因是农村公路建设及公路养护项目支出增加。

(11)住房保障支出638.12万元,占8.8%,较年初预算数增加255.96万元,增长67%,主要原因是农村危房改造项目支出增加。

(12)灾害防治及应急管理支出148.99万元,占2.1%,较年初预算数增加65.84万元,增长79.2%,主要原因是困难群众冬春救济及自然灾害救助项目支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,747.49万元。其中:人员经费2,248.53万元,较上年决算数增加76.74万元,增长3.5%,主要原因是主要原因是人员增加及工资提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费498.95万元,较上年决算数减少16.16万元,下降3.1%,主要原因是厉行节约,进一步规范部门运转支出列报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电、维修、培训、公务接待、公车运行维护,推行节约型办公,尽量减少不必要的开支,公务接待费严格控制,使公用经费总体略有下降。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,029.45万元,较上年决算数增加782.50万元,增长316.9%,主要原因是农村公路建设、地质灾害项目增加。本年支出1,029.45万元,较上年决算数增加782.50万元,增长316.9%,主要原因是农村公路建设、地质灾害项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计19.51万元,较年初预算数减少6.99万元,下降26.4%,主要原因是主要原因是公车运行维护费降低以及三公经费大力管控,体现厉行节约思想。较上年支出数减少1.07万元,下降5.2%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,无增减变化。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是均未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.59万元,主要用于公务车日常运行维护维修等费用。如机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.91万元,下降41.9%,主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。较上年支出数减少1.05万元,下降9.9%,主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。

公务接待费9.92万元,主要用于接待上级相关部门工作指导检查等费用。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降0.8%,主要原因是体现厉行节约思想,严格控制用餐标准。较上年支出数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是体现厉行节约思想,严格控制用餐标准,与上年基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待178批次1,878人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费52.84元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.90万元,较上年决算数减少4.50万元,下降83.3%,主要原因是减少会议召开次数。本年度培训费支出8.93万元,较上年决算数增加1.52万元,增长20.5%,主要原因是增加了各项培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出288.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少33.51万元,下降10.4%,主要原因厉行节约,尽量减少各项不必要的开支。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额399.27万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出308.82万元、政府采购服务支出90.00万元。授予中小企业合同金额399.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额309.27万元,占政府采购支出总额的77.5%。主要用于采购办公用品采购、老旧场镇改造、清扫保洁项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门60个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评60项,涉及资金6266.73万元;从评价情况来看,我单位实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,注重项目预算绩效日常管理,保证项目实施进度,加快预算资金执行进度,确保绩效目标按时完成,充分发挥财政资金使用效益。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-49441020