一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，抓好招商引资，培育品牌企业，加强各行安全监管，促进经济良性发展。

(2)制定并组织实施街道建设规划，部署重点工程建设，村级道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、机构情况

陈食街道下设党政办、计生办、财政所、农业服务中心、水利农技站、林业站、社会保障服务所、文化服务中心、环卫所。

2、人员情况。

陈食街道共有编制人数111人，其中:行编41人，机关工勤0人，公务员管理事业单位编制10人，事编60人。2019年初在职人数106人，其中:行政42人，机关工勤0人，公务员管理事业10人，事业人员54人。2019年末在职人数97人，其中:行政39人，机关工勤0人，公务员管理事业9人，事业人员49人。

(三)机构改革情况

本单位2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,292.48万元，支出总计9,292.48万元。收支较上年决算数增加3,992.86万元、增长75.34%，原因是增加了项目收入和基金收入。

2.收入情况。2019年度收入合计8,798.14万元，较上年决算数增加3,709.13万元，增长72.89%，原因是增加了项目收入和基金收入。其中:财政拨款收入8,798.14万元，占100.00%。此外，年初结转和结余494.34万元。

3.支出情况。2019年度支出合计9,164.48万元，较上年决算数增加3,884.36万元，增长73.57%，主要是因为人员工资提标、村(居)保障经费增加;加大了农村基础设施建设，新建农村四好公路及通组公路;新增“三城同创”项目等。其中:基本支出2,332.56万元，占25.45%;项目支出6,831.92万元，占74.55%;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余128.00万元，较上年决算数增加108.50万元，增长556.41%，主要原因是上级资金拨付较晚，未来得及支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,292.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,992.86万元，增长75.34%。主要原因是增加了项目收入和基金收入。人员工资提标、村(居)保障经费增加;加大了农村基础设施建设，新建农村四好公路及通组公路;新增“三城同创”项目等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,176.16万元，较上年决算数增加1,090.81万元，增长21.45%。主要原因是增加了项目收入和基金收入。较年初预算数增加1,699.78万元，增长37.97%。主要原因是增加了项目收入和基金收入。此外，年初财政拨款结转和结余494.34万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,542.50万元，较上年决算数增加1,266.04万元，增长23.99%。主要原因是人员工资提标、村(居)保障经费增加;加大了农村基础设施建设，新建农村四好公路及通组公路;新增“三城同创”项目等。较年初预算数增加2,066.12万元，增长46.16%。主要原因是人员工资提标、村(居)保障经费增加;加大了农村基础设施建设，新建农村四好公路及通组公路;新增“三城同创”项目等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余128.00万元，较上年决算数增加108.50万元，增长556.41%，主要原因是上级资金拨付较晚，未来得及支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,470.05万元，占22.47%，较年初预算数增加203.76万元，增长16.09%，主要原因是人员工资提标、村(居)保障经费增加。

(2)国防支出1.93万元，占0.03%，较年初预算数增加1.93万元，增长0.00%，主要原因是项目支出增加。

(3)科学技术支出13.00万元，占0.20%，较年初预算数减少2.00万元，下降13.33%。主要原因是严格控制支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出185.66万元，占2.84%，较年初预算数增加12.19万元，增长7.03%，主要原因是项目支出增加。

(5)社会保障与就业支出1,524.22万元，占23.30%，较年初预算数增加1,031.40万元，增长209.29%，主要原因是人员工资提标、村(居)保障经费增加。

(6)卫生健康支出218.58万元，占3.34%，较年初预算数增加33.69万元，增长18.22%，主要原因是项目支出增加。

(7)节能环保支出14.55万元，占0.22%，较年初预算数增加1.89万元，增长14.93%，主要原因是项目支出增加。

(8)城乡社区支出1,365.87万元，占20.88%，较年初预算数增加1,066.50万元，增长356.25%，主要原因是项目支出增加。

(9)农林水支出1,156.93万元，占17.68%，较年初预算数增加258.84万元，增长28.82%，主要原因是项目支出增加。

(10)交通运输支出494.88万元，占7.56%，较年初预算数增加379.99万元，增长330.74%，主要原因是主要原因是项目支出增加。

(11)住房保障支出93.27万元，占1.43%，较年初预算数减少3.89万元，下降4.00%，主要原因是人员减少。

(12)灾害防治及应急管理支出3.56万元，占0.05%，较年初预算数增加3.56万元，增长0.00%。

(13)其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少921.73万元，下降100.00%，主要原因是其他支出进行了指标调剂。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,332.56万元。其中:人员经费1,982.95万元，较上年决算数增加182.22万元，增长10.12%，主要原因是人员工资提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费349.61万元，较上年决算数减少119.49万元，下降25.47%，主要原因是大力管控，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,621.98万元，较上年决算数增加2,618.32万元，增长71,538.52%，主要原因是项目增加。本年支出2,621.98万元，较上年决算数增加2,618.32万元，增长71,538.52%，主要原因是项目增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.72万元，较年初预算数减少24.78万元，下降51.09%，主要原因是公车运行维护费降低以及三公经费大力管控，体现厉行节约思想。较上年支出数增加2.74万元，增长13.06%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年经区委区政府批准因公出国安排人员出国出访一次,支出略有增加)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用2.79万元，主要是用于经区委区政府批准因公出国，到新加坡学习先进管理经验。费用支出较年初预算数增加2.79万元，增长100%，主要原因是经区委区政府批准因公出国，费用增加。较上年支出数增加2.79万元，增长100%，主要原因是经区委区政府批准因公出国，增加费用。

公务车运行维护费10.70万元，主要用于公务车日常运行维护维修等费用。如机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.80万元，下降35.15%，主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。较上年支出数减少0.04万元，下降0.37%，主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。

公务接待费10.23万元，主要用于接待上级相关部门工作指导检查等费用。费用支出较年初预算数减少21.77万元，下降68.03%，主要原因是体现厉行节约思想，严格控制用餐标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是体现厉行节约思想，严格控制用餐标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车2辆;国内公务接待185批次1,720人。2019年本部门人均接待费59.48元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出249.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少141.12万元，下降36.15%，主要原因是厉行节约思想，严格控制各项开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.14万元，较上年决算数增加5.31万元，增长138.64%，主要原因是今年召开多次大型会议，会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.59万元，较上年决算数减少1.25万元，下降21.40%，主要原因是减少了各项培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2.69万元，其中:政府采购货物支出2.69万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-49441002

陈食2019部门决算公开表.xlsx