一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，抓好招商引资，培育品牌企业，加强各行安全监管，促进经济良性发展。      

2、制定并组织实施街道建设规划，部署重点工程建设，村级道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1、机构情况。陈食街道下设党政办、计生办、财政所、农业服务中心、水利农技站、林业站、社会保障服务所、文化服务中心、环卫所。

2、人员情况。陈食街道共有编制人数110人，其中：行编41人，机关工勤0人，公务员管理事业单位编制10人，事编59人。2018年初在职人数98人，其中：行政37人，机关工勤2人，公务员管理事业10人，事业人员49人。2018年末在职人数106人，其中：行政42人，机关工勤0人，公务员管理事业10人，事业人员54人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。2018年度收入总计5299.62万元，支出总计5299.62万元。收入增加1145.89万元、增长27.59%，原因是增加了项目收入和基金收入；支出增加1145.89万元、增长27.59%，主要原因是人员增加导致日常公用经费增加和项目支出增加。

2、收入情况。本部门2018年度收入合计5089.01万元，较上年决算增加 1125.35万元，增长28.39%，占总收入的100.00%，主要原因是增加了项目收入和基金收入，其中：财政拨款收入5089.01万元。此外，年初结转和结余 210.6万元。

3、支出情况。本部门2018年度支出合计5280.12万元，较上年决算数增加1242万元，增长30.76%，主要原因是人员增加导致日常公用经费增加和项目支出增加。其中：基本支出2269.84万元，占42.99%；项目支出3010.28 万元，占 57.01%。

4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余19.5万元，较上年决算数减少96.1万元，减83.13%，主要原因是及时安排资金支出。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5089.01万元，较上年决算数增加1125.35万元，增长28.39%。主要原因是增加了项目收入和基金收入。较年初预算数增加1008.14万元，增长24.7% 。主要原因是增加了项目收入和基金收入。此外，年初财政拨款结转和结余210.6万元。

2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5280.12万元，较上年决算数增加1242万元，增长30.76% 。主要原因是基础设施建设增加。较年初预算数增加1199.25万元，增长29.39% 。主要原因是基础设施建设增加。

3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余19.5万元，较上年决算数减少96.1万元，减少了83.13%，主要原因是及时安排资金支出。

4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1232.59万元，占23.34%，较年初预算数增加113.41万元，增长10.13%，主要原因是人员增加。

（2）科学技术支出13.82万元，占 0.26%，较年初预算数减少11.18万元，减少44.72%。

（3）文化体育与传媒支出 143.47万元，占2.72%，较年初预算数增加9.8万元，增长7.33%，主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出1606.77万元，占30.43%，较年初预算数增加1206.61万元，增长301.53%，主要原因是人员增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出233.43万元，占4.42%，较年初预算数增加70.68万元，增长43.43%，主要原因是人员增加。

（6）节能环保支出41.7万元，占0.79%，较年初预算数增加41.7万元，增长100%，主要原因是加大环境整治力度。

（7）城乡社区支出283.94万元，占5.38%，较年初预算数减少26.69万元，减少8.59%。

（8）农林水支出1449.32万元，占27.45%，较年初预算数增加516.37万元，增长55.35%，主要原因是人员及项目增加。

（9）交通运输支出111.95万元，占2.12%，较年初预算数增加111.95万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（10）商业服务业等支出7.08万元，占0.13%，较年初预算数增加7.08万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（11）国土海洋气象等支出69.4万元，占1.31%，较年初预算数增加2.91万元，增长 4.38%，主要原因是项目增加。

（12）住房保障支出86.65万元，占1.64%，较年初预算数增加4.41万元，增长5.36%，主要原因是人员增加。

 （13）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少847.81万元，下降100.00%，主要原因是调整了预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2269.84万元。其中：人员经费1800.73 万元，较上年决算数增加19.91万元，增长1.12%，主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费469.11万元，较上年决算数增加111.68万元，增加31.25%，主要原因是人员和项目增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、三公经费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.66万元，较上年决算数增加3.66万元，增长0.00%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款。本年支出3.66万元，较上年决算数增加3.66万元，增长0.00%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计20.98万元，较年初预算数减少33.52万元，下降61.5%，主要原因是公车改革后，公车运行维护费降低以及三公经费大力管控，体现厉行节约思想。较上年支出数减少28.97万元，下降58%，主要原因是公务接待管控，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

2018年度本部门公务车运行维护费10.74万元，主要用于公务车日常运行维护维修等费用。费用支出较年初预算数减少5.76万元，下降34.9%，主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。较上年支出数减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。

2018年度本部门公务接待费10.24万元，主要用于接待上级部门工作指导检查等费用。费用支出较年初预算数减少27.76万元，下降73.05%，主要原因是体现厉行节约思想，严格控制用餐标准。较上年支出数减少28.96 万元，下降73.88%，主要原因是体现厉行节约思想，严格控制用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待189批次1770人。2018年本部门人均接待费57.85元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出390.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，机关运行经费较上年决算数增加82.78万元，增加26.91%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额749.45万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出742.63万元、政府采购服务支出0.00万元。货物采购主要用于采购办公室用电脑、打印机、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，强化预算约束，严格资金执行进度，注重资金绩效管理。对城乡社区环境卫生、临江河流域综合治理、农村公路建设、困难群众临时救助等项目加强资金监管，提高财政资金的使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49441002

附件下载：

重庆市永川区陈食街道办事处2018年部门决算公开.xls