重庆市永川区陈食街道办事处2015年部门决算情况说明

 

 

一、单位基本情况

（一）机关部门人员。编制人数108人，其中：行编57人（公务员管理事业单位12人），机关工勤4人，事编47人。在职人数97人，其中：行政52人（公务员管理事业单位12人），机关工勤2人，事业人员43人。村官3人，退休人员60人（行政退休51人）。合计财政统发人员160人。

（二）民政抚恤优抚人员。三属抚恤费8人，烈属优待金6人，革命伤残军人抚恤38人，，襄渝铁路伤残民工18人，老复员军人37人，参战参试退役、带病回乡退伍军人269人，义务兵37人，精减退职人员23人，自谋职业退伍10人，百岁老人2人，民政其他191人，城市三无34人，五保人员178人。民政统发合计851人。

二、部门决算情况说明

1、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年部门决算本年收入3281.5万元，其中：财政拨款收入3281.5万元。部门决算本年支出   3281.5万元，其中：一般公共服务支出744.6万元，科学技术支出22万元，文化体育与传媒支出59.1万元，社会保障和就业支出1132.1万元，医疗卫生和计划生育支出154.7万元，节能环保支出0.9万元，城乡社区支出81.7万元，农林水支出1027.9万元，住房保障支出57.9万元，粮食物资储备支出0.6万元。

2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出3281.5万元，其中：基本支出1611.3万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出1670.2万元，主要用于民政优抚、安全维稳、招商引资，集体山坪塘建设、清洁乡村、场镇清洁，村（居）等项目支出。

3、2015年政府性基金收支决算情况说明

2015年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                               

 2015年“三公”经费决算总额82.9万元。与预算减少0.1万元。其中：

因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算减少0万元。因公接待1078批次，9634人次，公务接待费48万元，比年初预算减少0万元；公务用车本年无增加， 年末保有量10辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护34.9万元，较年初预算减少0.1万元。