一、2018年财政预算执行情况

（一） 全镇财政预算收入完成情况

2018年，全镇财政收入完成8241.25万元。

1.一般公共预算收入完成情况

    全镇一般公共预算收入完成732.09万元，其中税收收入完成645.37万元，非税收入完成86.72万元。加上上级转移支付补助收入6678.06万元，上年结转转入187.51万元，预算稳定调节基金37.66万元，全年一般公共预算收入完成7635.32万元。

2.政府性基金预算收入完成情况

全镇政府性基金专项转移支付收入605.93万元

    （二）2018年财政支出预算执行情况

全年支出8241.25万元，其中：

1.一般公共财政预算支出7635.32万元

一般公共服务支出1404.3万元，主要用于政府机关人员支出、群团、安全维稳、扫黑除恶、党建、宣传、纪检、食药品安全监管等支出。

文化体育与传媒支出 187.57万元，主要用于文化站人员支出、公用支出及镇文化活动支出。

社会保障和就业支出2662.87元，主要用于发放民政优抚人员定期定量补助、离退休人员健康休养费、退休干部死亡一次性抚恤金、机关工作人员社会保险缴费及社区运转支出。

医疗卫生与计划生育支出302.69万元，主要用于工作人员医疗保险支出及计生奖励扶助支出。

节能环保支出34.26万元，主要用于污染防治。

城乡社区事务支出126.94万元，主要用于场镇及农村垃圾清运和基础设施建设维护。

农林水事务支出 1751.42万元，主要用于3个场镇的太阳能路灯安装、农村生活垃圾治理、村委会运转及农业服务中心运转支出。

交通运输支出42.76万元，主要用于农村公路养护支出。

商业服务业等支出8.02万元，用于农贸市场综合整治。

国土海洋气象等支出3.6万元，用于地质灾害防治支出。

住房保障支出 115.98万元，用于缴纳职工住房公积金。

上解上级支出177.18万元。

安排预算稳定调解基金37.66万元。

结转下年780.07万元。

2.政府性基金预算支出605.93万元。

国有土地使用权出让相关支出2.33万元，主要用于地质灾害防治支出。

结转下年603.6万元。

二、落实镇人大预算决议开展主要工作情况

2018年，镇财政认真落实了镇人大七届人民代表大会第三次会议决议和要求，扎实做好稳增长、保重点、调结构、惠民生、防风险各工作，较好地服务了全镇经济社会发展大局，全镇财政运行总体平稳。

（一）强化收入征管，确保收入稳步增长。目前面对长江河道河沙鹅卵石禁采、非税收入征收难等不利政策因素的影响，采取多种措施，加大收入征管，促进财政收入平稳运行。一是对辖区内的税源进行全面清理，认真分析了辖区内的收入来源，分解年初镇财政收入预算数；二是配合征收部门综合运用信息化手段，加强税源监控，挖掘增收潜力，堵漏增收，确保依法依规应收尽收；三是规范非税征管，提高征管效率。全面清理核实非税征收票据电子化改革，提高征管效率。四是坚持“两眼向上”，争取资金支持。主动对接区级部门，努力争取更多政策、项目和资金支持，全年共争取上级资金2872万元。

    （二）统筹资金安排，保障重点支出。一是支持污染防治攻坚战，向上争取资金470万元，用于水环境综合治理、关闭砖瓦企业、农村卫生改厕、集镇新建公厕、便民服务中心厕所改建及农村生活垃圾治理等。二是支持精准脱贫攻坚战，投入635万元，用于建卡贫困户节日慰问、生产发展和危旧房改造。三是支持农业农村发展，向上争取205万元用于大河等3个村壮大农村集体经济组织项目；争取60万元，用于石碓窝等3个场镇太阳能路灯安装；投入460万元，用于大九路等农村公路建设。四是支持社会福利事业，投入70万元，用于大河敬老院装修。五是支持基础设施建设，投入1000余万元，用于特色小镇建设。六是支持民生保障，投入2008万元，用于民政优抚人员补助、灾民倒房修建及困难群众救助。

（三）优化支出结构，科学合理安排财政资金。坚持量力而行，尽力而为，收支平衡的原则，区分轻重缓急，妥善安排好预算，在保基本、保运转、保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，把更多的财政资金投入社会事业。

（四）落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作。惠农政策兑现准确及时，一是完成2018年农业耕地地力保护补贴和种粮大户支持保护补贴兑现工作。一般户18763户，补贴面积78338.95亩，补贴金额641万元。大户41户，面积14743.07亩，补贴金额339万元，共计补贴金额980万元。二是完成了2018年农业耕地地力保护补贴信息改错工作。三是完成了2019年农业耕地地力保护补贴申报工作。

（五）严格执行中央八项规定和厉行节约要求，切实加强“三公”经费和专项资金的管控工作。一是制定了《朱沱关于进一步规范公务接待的通知》、《朱沱镇公车管理制度》和《朱沱镇机关财务管理制度》。二是结合区委巡视巡察发现的问题及永川区纪委“6+1”专项整治活动的要求，对我镇公款吃喝情况进行全面清理。严控三公经费，2018年，三公经费同比下降47.3%。三是加强项目资金的管控工作。组织财政、城建、人大等部门对工程项目进行综合验收，对10万元以上的工程项目均委托中介机构进行内审。2018年共对28个工程项目进行内审，送审金额为2390.16万元，审减金额为374.92万元，综合审减率为15.69%。四是配合重庆市交叉审计组完成了扶贫项目专项审计工作。

（六）农村公益事业建设财政奖补项目稳步推进。2018年，我镇争取“一事一议”财政奖补项目3个，在石碓窝、四明和九层岩三个集镇点新安装太阳能路灯200盏，争取财政奖补资金60万元。

三、2019年财政预算情况

    2019年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，牢固树立依法理财理念，按照“保工资、保运转、保基本民生底线”的原则，认真落实财政政策，持续深化财税改革，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，强化财政监督检查，提高资金使用绩效。

（一）2019年财政收入预算情况。

全镇一般公共预算收入预期目标682.6万元，其中税收收入612.6万元，非税收入70万元。加上上级转移支付补助、上年度结转收入、调入预算稳定调节基金等4489.73万元，一般公共预算收入总计5172.33万元；上年政府性基金预算结转结余603.6万元。全年收入共计5775.93万元。

（二）2019财政支出预算情况。

全镇地方财政预算支出安排为5775.93万元。具体支出安排情况如下：

一般公共预算支出5172.33万元，其中一般公共服务支出1295.94万元；文化体育与传媒支出210.82万元；社会保障和就业支出646.47万元；医疗卫生和计划生育支出226.12万元；节能与环保支出55万元；城乡社区支出82.03万元；农林水事务支出1345.31万元；交通运输支出288.42万元；商业服务业支出2.28万元；住房保障支出121.52万元；预备费120.42万元；其他支出558.16万元；上解上级支出182.18万元；安排预算稳定调节基金37.66万元。

政府性基金预算支出603.6万元，均为城乡社区事务支出。

四、2019年财政重点工作

（一）强化服务意识，促进经济平稳发展。要切实做好各项政策的宣传、服务责任的落实及扶持资金的兑现工作，加强与企业的沟通，及时解决政策执行中存在的问题，优化营商环境，支持企业做大做强。积极支持大项目，特别是财政效益大，可持续发展项目的建设，千方百计扩大经济总量，培植新的税收增长点，确保镇级财政平稳运行。

    （二）强化税收征管，确保收入目标实现。一是进一步加强同税务部门的协调配合，定期开展收入调研分析，确保税收均衡入库。二是继续加强税收征管，加大依法治税的力度，查堵漏户，确保应收尽收。三是加大招商引资力度，吸引在外成功人士回乡创业注册公司。四是不断挖掘增收潜力，找准我镇经济发展与财政增收的突破口和支撑点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力，确保财政收入目标的实现。 

（三）强化民生保障，优化支出结构。财政资金坚持保工资、保运转、保基本民生，尽力而为、量力而行，切实增强财政可持续性。坚持积极稳妥、有保有压，调整优化财政支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出的增长，不断提高资金使用效率。坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出。加大对扶贫工作和污染防治投入，推进以“美丽朱沱，清洁乡村”建设为重点的新农村建设，支持农村环境整治，改善农村基本生活条件。

（四）强化涉农服务，推进新农村建设

一是继续做好2019年农业支持保护补贴的申报、兑现及信息改错等工作。二是继续做好一事一议财政奖补项目的推广工作，申报了2019年度一事一议财政奖补项目4个，申请奖补资金130万元。

 （五）强化财政管理，提高资金使用效益。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运行的动态监控，建立一个科学合理，系统全面，权责明确，运作规范的工作机制，按照上级关于财政体制改革的各项要求，进一步完善预算管理，在财政收入增长趋缓，财政刚性支出不断增长的形势下，按勤俭节约的原则，严格控制三公经费、公用经费等一般性支出，把有限的财政资金投入到公共服务领域中去。

　　附件：朱沱镇2018年预算执行情况和2019年预算（附表）