重庆市永川区朱沱镇2021年决算报告
一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
全镇本级一般公共预算收入实现1554万元,为年度预算的86.65%,同口径相比,增加88.52%,其中,税收收入757万元,非税收入797万元。加上体制补助收入2560万元、固定性转移支付收入1218万元、专项转移支付收入3652万元、结算补助收入82万元,上年结转收入1545万元,调入资金134万元,动用预算稳定调节基金261万元,收入总计11006万元。
全镇本级一般公共预算支出9479万元,为年度预算的87.09%,同比减少5.62%。加上上解上级支出229万元、结转下年1109万元、安排预算稳定调节基金支出189万元,支出总计11006万元。当年实现收支平衡。
全镇本级一般公共预算支出主要用于一般公共服务支出1493万元、国防支出12万元、公共安全支出42万元、文化旅游体育与传媒支出251万元、社会保障和就业支出3038万元、卫生健康支出515万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出387万元、农林水支出2482万元、交通运输支出466万元、住房保障支出395万元、灾害防治及应急管理支出390万元等民生及重点支出。
(二)政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入为3412万元,为年度预算的102.46%,同比下降7.5%,其中上级补助收入2196万元,为年度预算的103.87%,同比增长108.8%,上年结转1216万元,为年度预算的100%,同比减少53.87%。
全镇政府性基金支出为本级支出2743万元,为年度预算的82.37%,同比增长10.96%。结转下年535万元,调出资金134万元,支出总计3412万元。当年实现收支平衡。全镇政府性基金支出主要用于农村四好公路建设、特色小镇建设及抗疫支出等。
(三)国有资本经营预算收支情况
我镇无国有资本经营预算收支。
二、2021年我镇地方财力及平衡情况
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力11006万元。由一般公共预算收入1554万元、一般性转移支付收入3860万元、专项转移支付收入3652万元、上年结余1545万元、调入资金134万元、动用预算稳定调节基金261万元构成。支出总计11006万元,由一般公共预算支出9479万元、上解支出229万元、安排预算稳定调节基金189万元、结转下年1109万元构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
政府性基金财力3412万元,由上级补助2196万元、上年结转1216万元构成。支出总计3412万元,由政府性基金支出2743万元,调出资金134万元,结转下年535万元构成,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
2021年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2021年我镇一般公共预算转移性收入9452万元,其中:体制补助收入2560万元、固定性转移支付收入1218万元、专项转移支付收入3652万元、结算补助收入82万元,上年结转收入1545万元,调入资金134万元,动用预算稳定调节基金261万元。一般公共预算转移性支出1527万元,其中:上解上级支出229万元、安排预算稳定调节基金189万元、年终结余1109万元;政府性基金预算转移性收入3412万元,其中:上级补助收入2196万元、政府性基金上年结余1216万元。政府性基金预算转移性支出669万元,其中政府性基金年终结余535万元,调出资金134万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2021年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
2021年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台,加强扶贫项目资金绩效运行监控,选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2022年预算安排的重要参考。
2021年,在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督、支持下,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极财政政策,落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议,努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难,牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,努力盘活存量资金,精准施策,实现了财政平稳运行。但我们也深知存在不足,如会计基础、财务监管、预算执行、内部控制、内部审计等,这些问题都有待我们在今后的工作中去完善和改进。今年,我们将继续牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,努力盘活存量资金,精准施策,以更加饱满的热情、扎实的工作风和更加务实的精神,勤奋工作,开拓创新,是我镇财政工作更上一个新台阶!
附件:2021年朱沱镇总决算表
