重庆市永川区中山路街道农业服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区中山路街道农业服务中心负责农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧善医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗果。扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、、扶贫信息系统维护等农业农村、林业水利、扶贫领域的事务性服务工作。

(二)单位构成

重庆市永川区中山路街道农业服务中心现有在职人员22人。机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费拨款形式为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算: 2022年年初预算数532.68万元,其中:一般公共预算拨款532.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加532.68万元,主要是按照一体化要求,本单位单独编制预算。

(二)支出预算: 2022年年初预算数532.68万元,其中:社会保障和就业支出预算45.47万元、卫生健康支出预算24.72万元、农林水支出预算426.52万元、住房保障支出预算 35.96万元。支出预算较2021年增加532.68万元,主要是按照一体化要求,本单位单独编制预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入532.68万元,一般公共预算财政拨款支出532.68万元,比2021年增加532.68万元。其中:基本支出532.68万元,比2021年增加532.68万元,主要原因是按照一体化要求,本单位单独编制预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2021年保持持平,主要原因是本单位未安排项目支出。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0 万元,与2021年保持持平,主要原因是重庆市永川区中山路街道农业服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.60万元,比2021年增加8.60万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是未安排因公出国(境)公务活动;公务接待费8.60万元,比2021年增加8.60万元,主要原因是按照一体化要求,本单位单独编制预算;公务用车运行维护费0万元,与2021年持平,主要原因是车辆数量无变化;公务用车购置费0万元,与2021年持平,主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出,未编制项目支出绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:柳杰   联系方式:023-61191888