中山路2017年部门预算公开(向社会公开）

　　永川区中山路街道办事处2017年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　中山路街道办事处编制人数135人。其中：行政编制人数（含实行公务员管理的事业单位）70人；工勤编制人数2人；事业编制人数63人。中山路街道办事处机关现有财政供养人员208人。其中：行政在职人数（含实行公务员管理的事业单位）62人；工勤在职人数2人；事业在职人数51人；离退休人员93人，其中：离休人员1人；行政退休人数59人；事业退休人数33人。遗属人数7人。办事处有公务车辆2辆。

　　办事处辖区有6个村、11个社区，有113个社和361个居民小组，各村、社区配备有完备的六职干部。

　　二、部门预算情况说明

　　（一）收入情况：

　　一般公共预算收入预算4735.9万元，加转移性收入2151.6万元，减转移性支出952.2万元，上年结转收入106.2万元，预计一般公共预算可用财力6041.5万元。

　　（二）支出情况

　　一般公共预算基本支出2255.8万元。主要包括人员支出1274.1万元，公用支出981.7万元。

　　一般公共预算项目支出3785.7万元。主要用于困难群众的救济费、慰问金等支出；征地拆迁补偿、村（居）保障及美丽乡村建设；债务本息偿付支出；人大、党建及群团及纪检监察支出；城乡社区建设与管理支出；招商引资、信访维稳、公共安全、统计调查等。

　　三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算100万元，比2016年减少(或增加)44万元。其中：公务接待费89万元；公务用车运行维护费11万元，比2016年减少44万元；主要原因是实行了公车车辆改革。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费923.5万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、三公经费等其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款80万元。