永川区永川区中山路街道办事处2016年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　我街道办事处位于永川区昌州大道777号，辖区有11个社区、6个村，行政（参公）编制单位2个（行政机关、财政所）、事业编制单位6个（社保所、农技中心、林业站、农机水利管理站、环卫所、文体中心）。年末编制人数135人，其中行政人员57人、工勤人员2人、事业人员76人（参公13人）。年末实有人数215人，在职人员113人，其中行政人员49人、工勤人员2人、事业人员62（参公13人）；离退休行政事业人员95人（军队离退休人员3人），遗属7人。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入8891.68万元，其中：财政拨款收入8891.68万元。2016年部门决算本年支出8785.46万元，其中：一般公共服务支出 1612.71万元，科学技术支出72.83万元，文化体育与传媒支出64.47万元，社会保障和就业支出2474.15万元，医疗卫生与计划生育支出269万元，城乡社区支出3596.8万元，农林水支出592.65万元，住房保障支出102.85万元。2016年一般公共预算财政拨款支出8785.46万元，其中：基本支出2173.52万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出6611.94万元，主要用于文化活动、城乡社区建设等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入0 万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，减少11512.7万元，主要原因为土地出让金减少；与2016年预算数相比，减少2360.31   万元，主要原因为土地出让金减少。本年支出与2015年决算数相比，减少11618.93 万元，主要原因为本年基金一次性支出减少及厉行节约 ；与2016年预算数相比，减少 568.29万元，主要原因为加强了管理控制。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年“三公”经费支出总额128万元，相比年初预算数减少16万元，主要原因公务车辆运行费减少；相比上年支出数减少21万元，主要原因公务车辆改革引起的减少 。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团 0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数 0 人次，因公出国（境）费用 0 万元。因公接待852批次，25590人次，公务接待费89万元，未超年初预算数；公务用车本年减少12辆， 年末保有量2辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护39万元，较年初预算减少16万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出136.89万元，比2015年减少9.12万元，降低7%，主要原因是车辆运行维护费、公务接待费、办公费等减少。机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费、会议费等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1005.45万元，其中：政府采购货物支出19.65万元、政府采购工程支出84.8万元、政府采购服务支出901万元。    

　　五、决算公开联系方式。

　　公众咨询电话：023-61191888

    附件：2016年中山路部门决算公开表