重庆市永川区中山路街道办事处2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　中山路街道办事处编制人数137人。其中：行政编制人数（含实行公务员管理的事业单位）72人；工勤编制人数4人；事业编制人数61人。中山路街道办事处机关现有财政供养人员205人。其中：行政在职人数（含实行公务员管理的事业单位）62人；工勤在职人数2人；事业在职人数49人；离退休人员92人，其中：离休人员1人；行政退休人数60人；事业退休人数31人。遗属人数7人。办事处有公务车辆12辆。

　　办事处辖区有6个村、10个社区，有137个社和290个居民小组，各村、社区配备有完备的六职干部。

　　现有民政优抚对象700人：其中包括三属抚恤14人；革命伤残军人抚恤150人；老复员军人定补24人；带病回乡退伍军人定补203人；参战人员178人，参核人员9人，在乡60岁以上烈士子女6人，60岁以上农村籍退役士兵116人。另：精简退职定补20人；百岁老人定补6人；军队退休人员退休费3人；五保供养5人；烈属优待金22人；襄渝铁路伤残民工补助7人；城市三无人员供养金29人；义务兵129人；退役士兵自谋职业人员数80人；义务兵奖励30人；民政其他定补人数4人。 

　　二、部门决算情况说明

　　1、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年部门决算本年收入20404.4万元，其中：财政拨款收入6718.1万元，政府性基金预算收入13686.3万元。部门决算本年支出20404.4万元，其中：一般公共服务支出1766.9万元，科学技术支出125.8万元，文化体育与传媒支出153.7万元，社会保障和就业支出2240.1万元，医疗卫生与计划生育支出339.1万元，节能环保支出0.8万元，城乡社区支出15181.6万元，农林水支出508.9万元，住房保障支出87.5万元，粮油物资储备支出0.1万元。

　　2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款支出6718.1万元，其中：基本支出2042.7万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出4675.4万元，主要用于科普活动、文化活动、民政优抚，城乡社区建设等项目支出。

　　3、2015年政府性基金收支决算情况说明

　　2015年政府性基金财政拨款收入13686.3万元，政府性基金财政拨款支出13686.3万元。

　　三、“三公”经费情况说明                                                                                

　　2015年“三公”经费决算总额149.6万元。比预算数减少10.4万元 。其中：因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算减少0万元。因公接待4480批次，22400人次，公务接待费89.6万元，比年初预算减少15.4万元；公务用车本年无增加， 年末保有量12辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护60万元，较年初预算增加5万元，主要是城管办租用车辆用油量的增加。

　　全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。

 

     附件：2015年中山路街道决算公开明细