关于重庆市永川区仙龙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

一、2021年预算执行情况

(一)财政预算收入执行情况

我镇一般公共财政预算收入累计实现714.89万元,比去年同期增加309.77万元,增加76.5%,其中:税收收入完成652.16万元增长92.8%,非税收入完成62.73万元。

(二)财政预算支出执行情况

(一)一般公共预算

一般公共预算本级支出累计执行6836万元,占年度预算的130.3%,减少10.1%,其中:

——一般公共服务支出1174.44万元;

——国防支出10万元;

——文化旅游体育与传媒支出159.43万元;

——社会保障和就业支出1999.44万元;

——卫生健康支出270.71万元;

——节能环保支出2.36万元;

——城乡社区支出308.10万元;

——农林水支出1462.94万元;

——交通运输支出765.06万元;

——住房保障支出283.06万元;

——灾害防治及应急管理支出400.45万元。

(二)政府性基金

一般公共预算本级支出累计执行1701.43万元,政府性基金支出主要用于通组公路建设,危房改造及建议修改为地质灾害防治等。

(三)预算执行结果

财政收支严格按照年初预算开展工作,财政运转正常,明年需要进一步加强开源节流工作。

二、财政落实人大决议情况

今年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督指导下,围绕党委、政府重大决策部署和工作目标,全力以赴抓收入,坚定不移保民生,全镇经济社会保持平稳发展。在财政预算执行过程中,我们着重抓好了以下三个方面的工作:

(一)强化开源节流,确保财政稳健运行。一是始终把收入及时、足额征收作为年度重点工作来抓。通过完善财税收入征管机制,加强部门联动,强化征管措施,努力实现税收应收尽收。全年税收收入累计实现652.16万元。二是继续开展总部经济,积极培育和壮大财税源,努力增加财政收入。今年引进总部经济企业22家,增加税源120余万元,增加地方财力60余万元。三是做好强化财政管理和监督,做好节流工作。严格落实政府过紧日子的要求,艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,压减一般性支出。严格执行镇人大批准的预算,加强预算执行管理,严禁超预算、无预算支出。

(二)兜牢“三保”保重点,切实保障改善民生。一是在牢牢兜实“三保”的基础上,围绕党委、政府重大决策部署和工作目标,将有限的资金用于保镇公共服务中心建设、镇十大民生重点工程。二是持续加大基本民生投入。坚决落实各项民生政策,加大支农惠农等民生方面的投入,推进基本公共服务均等化。三是通过盘活存量资金、整合上级专项资金等方式抓好各类资金统筹安排,推动公共事业发展,保障和改善民生。 今年共争取138万元存量资金用于危房和卫生改厕。

(三)推进财政改革,增强财政管理效能

一是深化财政预算管理改革。实施预算精细化管理,建立预算公开评审机制、预决算信息公开机制等,强化预算刚性约束,进一步提高财政资源配置效率。二是深化预算绩效管理。建立“花钱必问效、无效必问责”的硬性约束机制,提高财政资金配置效率和使用效益。三是不断规范政府采购行为。四是深化内审机制,进一步加强财政资金监管。五是自觉接受人大审查监督,强化绩效管理。

在总结工作的同时,我们也清醒地认识到当前财政运行和工作中存在的尖锐矛盾和突出问题:财政收入总量低,新增刚性支出多,财政收支平衡难度大;财政资金监管仍需加强,绩效评价仍有较大的提升空间。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

三、2022年预算草案

2022年预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢脱贫攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;确保全镇经济社会高质量发展。

(一)一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标868万元,比上年减少42.9%,其中:税收收入预计793万元,比上年减少45.1%。加上转移支付收入3836.51万元,加上上年结转931.85 万元,收入总计5636.36万元。

镇本级一般预算支出安排5568.36万元,加上上解上级支出68万元,支出总计5636.36万元,其中重点支出安排情况如下:一般公共服务支出1295.3万元,文化旅游体育与传媒支出233.39万元,社会保障和就业支出1390.98万元,卫生健康支出203.37万元,城乡社区支出241.69万元,农林水事务支出1800.35万元,交通运输支出44.78万元,住房保障支出251.26万元,灾害和应急处理支出7.25万元,其他支出50万元,预备费50万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金收入预算为上级转移性收入中上年结转的收入28.58元。

政府性基金支出预算28.58万元,主要用于农村基础设施建设。

四、2022年财政工作主要措施

(一)、强化财源建设,确保收入增长。进一步优化营商环境,高质量服务企业,稳定存量税源;依托总部经济政策,大力招商引资,培植财税源,拓展增量税源,实现财税收入可持续增长。(二)优化支出结构,保障改善民生。  按照“坚守底线、突出重点”的工作思路,牢固树立过紧日子的思想,围绕乡村振兴战略,切实保障和改善民生,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,认真落实各项财政惠民政策,  做好农村综合改革各项工作,切实改善城乡人居环境。(三)、强化监督检查,确保资金安全使用。  严格执行《预算法》,自觉接受人大和社会各方面监督。严肃财经纪律。优化业务流程,完善审批程序,规范资金管理。(四)、深化财政改革,提高理财水平。  推进预算管理一体化建设,进一步提高预算管理的规范化、科学化和自动化水平;深化支出绩效管理,强化财政资金的全程监管;加强队伍建设,增强干部责任意识、服务意识、廉政意识,提高工作执行力,以高度的责任心和敬业精神,努力推动财政事业健康发展。

今年的财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督指导下,坚定信心、迎难而上、开拓进取、真抓实干,全面完成各项财政工作任务,为仙龙镇经济和社会发展作出新的更大的贡献!