一、2018年预算执行情况

2018年，财政体制调整第二年，我镇面临的经济压力持续加大、多重困难叠加，经济形势异常严峻，收支平衡压力前所未有，财政工作在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导和上级财政部门的支持帮助下，按照镇第七届人大一次会议决议，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕镇党委、政府各项工作布置和目标要求，以调结构、惠民生、保运转为工作重点，严格控制并压缩“三公经费”支出，全面深化财政体制改革，全力以赴抓收入，确保财政运行总体平稳。

（一）2018年预算收支执行情况

1、一般公共预算收入情况

2018年全镇一般公共预算收入完成273.61万元，完成预算的41.4%，比上年下降263.51万元，下降49.1%。

（1）工商税收部分

工商税收共计完成184.39万元，完成预算的33.6%，比上年下降219.88万元，下降54.4%。

造成工商税收总体下降的主要原因是仙龙镇企业较少，历年来，税收主要靠一家大型企业，受该企业影响较大，2018年，该企业受建筑施工大环境影响，业务大量减少，从而造成税收贡献少，从2017年330万元下降到2018年的30万元（本级），减少了近300万元，严重影响了仙龙镇工商税收。

（2）非税收入部分

非税收入共计完成89.22万元，完成预算的80.2%，比上年减少43.63万元，下降32.8%。

造成非税收入下降的主要原因是2018年取消了招投标资料费的收取。

2、一般公共预算支出情况

2018年全镇一般公共预算支出5544.14万元，比上年增加1591.26万元，增长40%。其中：

一般公共服务支出1087.63万元，比上年增加224.79万元，增长26.1%；

文化体育与传媒支出139.45万元,比上年增加95.48万元，增长217.1%；

社会保障和就业支出1804.10万元，比上年增加175.25万元，增长10.8%；

医疗卫生与计划生育支出232.89万元，比上年减少52.89万元，减少18.5%；

城乡社区事务支出91.52万元，比上年增加24.19万元，增长35.9%；

农林水事务支出1357.98万元，比上年增加392.52万元，增长40.7%；

住房保障支出110.42万元，比上年增加11.77万元，增长11 .9%；

交通运输支出676.88万元，比上年增加676.88万元，增长100%;

地质灾害防治37万元，比上年增加37万元，增长100%;

节能环保6万元，比上年增加6万元，增长100%。

3、收支平衡情况

按照现行财政体制结算，2018年全镇一般公共预算收入273.61万元加上上级补助转移性收入5976.62万元共计6250.23万元，2018年一般公共预算支出5544.14万元加上转移性支出706.09万元共计6250.23万元，实现收支平衡。

（二）其他需要报告的事项

2018年，按照镇七届人大一次会议有关决议，始终将“保民生”作为财政工作和预算安排保障的重点。投入财政奖补资金303万元，实施村级公益事业“一事一议”政策，实施人行便道45公里，受益6个村。安装太阳能路灯260盏，78万元，受益3个村。

（三）财政主要工作

在过去的一年里，镇财政工作积极主动作为，主动接受人大代表监督指导，认真抓好各项收入，针对代表普遍关注的问题和提出的意见建议，认真落实镇人大预算决议，采取切实可行办理措施，积极筹措资金，扎实做好各项财政工作，在确保政府机关正常运转的基础上，基本实现了镇人大会议提出的财政工作任务和收支预算平衡目标，在预算执行过程中，我们着重抓好以下几项工作：

1、狠抓税源引进，努力增强财力发展后劲。完善财税征管，做到应收尽收；积极向上争取项目资金，争取中央省政策、资金和项目支持，支持企业发展壮大，树立抓项目就是抓发展的理念，加大土地流转工作力度，帮助企业尽快落户投产，着力培植税源。落实各项既定收费项目，确保非税入库，实现非税增长，增加财政收入，为全镇重点建设提供财力保障。

2、优化支出结构，保障民生重点需要。坚持量入为出、量力而行，围绕中央八项规定要求，进一步完善财务制度，坚持开源节流，强化支出管理，分清支出项目轻重缓急，注重资金绩效，把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上。严控“三公”经费控制数支出，比上年下降66%。

3、规范管理，加强资金监管力度。

（1）结合实际，科学合理的编制了2018年镇财政预算。执行情况良好。

（2）严格执行政府采购改革。指定专人从事日常采购工作，成立采购小组，按“采购统办”要求和采购目录及标准实施政府集中采购。

（3）非税收入严格执行“收支两条线”管理规定，按要求通过非税收入收缴管理系统上缴全部非税收入。无截留、挪用现象发生。

（4）加强村组财务管理，保障村级政权良好运转。

2018年，全镇财政收支基本实现了预算平衡，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果，是全镇各部门密切配合、扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒的认识到，财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题，主要表现在：一是财政收支矛盾依然突出，保运转、保民生压力较大；二是支持发展方式有待改进，资金使用绩效需进一步提高；三是财政管理有待加强，监督和激励约束机制待完善。对此，我们将采取有效措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年，全镇财政工作和预算安排将严格按照新《预算法》要求，依照“以收定支、保证重点、兼顾一般、实现收支平衡”的总体思路，紧紧围绕镇党委、政府决策部署和人大会议确定的目标，坚持勤俭节约，过“紧日子”， 从严从紧编制预算，充分发挥财政职能作用，盘活用好财政存量资金，坚持稳中求进工作总基调，推进预算信息公开，加大资金监管力度，提高财政资金使用效益，着力培植壮大财源，强化部门预算绩效管理，优化财政支出结构，保证重大政策落实和重点支出需要。遵循全口径、量入为出、统筹兼顾、厉行节约、公开透明、讲求绩效的原则编制2019年财政预算草案。

（一）2019年收入预算安排

2019年财政收入预算982.86万元，其中：

1、一般公共预算收入安排945.86万元，比上年完成数增加761.47万元，增长412.97%，其主要原因是仙龙镇税收主要企业资质上升，竞争力增加、业务量增加。

2、非税收入预算37万元，比上年减收52.22万元，下降58.5%。其主要原因是减少了收费项目。

（二）2019年支出预算安排

2019年一般公共预算总支出3816.97万元，主要包括：

一般公共服务支出1103.57万元，占总支出的28.91%；

文化体育和传媒支出224.08万元，占总支出的5.87%；

社会保障和就业支出594.19万元，占总支出的15.57%；

医疗卫生与计划生育支出234.13万元，占总支出的6.13%；

节能环保支出49.57万元，占总支出的1.3%；

城乡社区支出162万元，占总支出的4.24%；

农林水支出947.1万元，占总支出的24.81%；

交通运输支出344.07万元，占总支出的9.01%；

商业服务业支出8.09万元，占总支出的0.21%；

住房保障支出107.86万元，占总支出的2.83%；

灾害防治及应急管理支出6.72万元，占总支出的0.18%；

预备费20万元，占总支出的0.52%；

其他支出15.59万元，占总支出的0.41%。

（三）2019年财政收支预算平衡情况

2019年地方财政总财力构成情况：根据2019年公共财政预算收入安排、收入结构以及上级税收返还、转移支付补助、上年结余等因素，测定2019年地方财政总收入为3902.69万元，其中：一般公共预算收入为982.86万元，体制补助2354.50万元，稳定调节基金17.72万元，上年财力结余547.61万元。

2019年地方财政总支出构成情况：根据2019年公共财政预算支出安排、支出结构以及体制结算税收上解等因素，测定2019年地方财政总支出为3902.69万元，其中：一般预算支出为3816.97万元，上解上级支出68万元，安排稳定调节基金17.72万元。

收支对抵后预算结余0万元，当年实现财政收支平。

三、2019年财政重点工作

2019年是我区财政体制调整第二年,我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕发展思路，把握工作重点，加大财政资金统筹使用力度，从严控制一般性支出。牢固树立创新的发展理念，确保实现稳增长，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，坚持“盘活存量、用好增量、调结构、惠民生、防风险”工作基调，促进全镇经济持续健康发展。

（一）全力以赴抓好收入。坚持依法征收，防止税源流失，加强规模企业、重点行业纳税情况的动态监控，确保实现本级企业税收收入982.86万元；加强非税收入的征收管理，密切关注各非税执收部门入库进度，严禁违规多征、提前征收、免征、缓征，确保非税收入及时足额入库；同时不遗余力向上争取项目资金。

（二）强化约束预算支出。树立过紧日子的思想，切实加强支出管理，严格控制一般性支出，坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”原则，合理安排日常运转支出，保障工资性支出，重点保障镇党委、政府重大决策部署和重点支出所需资金。加强资金统筹，优化保障序列，围绕提升基本公共服务水平，加大民生支出投入，切实解决“基本民生”和“热点民生”问题；实施更加积极的就业政策，化解全镇各类政府性债务，确保财政运行安全。

（三）大力支持民生事业。按时足额兑现农业支持保护、农村危房改造、贫困无房户购建房等各类强农惠农补贴，完善和规范惠民资金发放程序，促进农业增效、农民增收；科学编制村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，加强完善项目上报工作，争取更多项目进入区项目库。规范村级运行维护及办公经费使用，深入推进“美丽乡村”建设，改善农村环境，提高农民幸福指数。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取意见和建议，充分发挥职能作用，大力提升生财、聚财、理财工作水平，为推动全镇经济社会全面健康协调发展提供财力支撑，为建设富强民主文明和谐美丽新仙龙作出积极贡献！

仙龙镇2018年执行2019年预算草案（附表）