一、单位基本情况

（一）   职能职责

永川区卫星湖街道位于城区南郊，北临中山路街道、东临陈食街道、临江镇，南临河埂镇、五间镇，西临南大街街道。街道下辖7个行政村和1个居委会，户籍总人口3.9万人，幅员面积67.83平方公里，其中进入永川主城规划区约10平方公里。街道办事处是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的派出机关，受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）单位构成

卫星湖街道办事处内设部门9个，在职人员87人，退休人员39人。设置有党政办、城建办、社会事务办、经发办、综治办、财政所、社保所、农业服务中心、文化中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4171.2万元，一般公共预算财政拨款支出3840.52万元，比2018年增加280.78万元，结转下年330.68万元。其中：基本支出1642.52万元，比2018年增加1.93万元，主要原因是本年人员无较大变动情况，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2198万元，比2018年增加278.85万元，主要原因是考虑到场镇建设发展的需要，主要用于三城同创、扫黑除恶、水环境治理、公共安全及招商引资等重点工作。

2019年政府性基金预算收入110.34万元，政府性基金预算支出110.34万元，比2018年增加110.34万元，主要原因是上年度出让土地获得的基金收入未使用部分结转下年，主要用于场镇基础设施建设。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算56万元，比2018年减少4.8万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2018年持平，主要原因是未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费40万元，比2018年减少4.8万元，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理,减少支出；公务用车运行维护费16万元，与2018年持平，主要原因是公务车数量未发生改变，按往年公务车运行费进行预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费320万元，比上年增加21万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2198万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：冯祎，电话：023-49681085