重庆市永川区卫星湖街道办事处2016年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　1．主要职能。

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　2．机构情况。卫星湖街道办事处下设五办两所两中心，党政办、城建办、社会事务办、经发办、综治办、财政所、社保所、农业服务中心、文化中心。

　　3．人员情况。2016年卫星湖编制人数79人，其中：行编36人，机关工勤2人，公务员管理事业9人，事编32人。2016年初在职人数72人，其中：行政33人，机关工勤2人，公务员管理事业8人，事业人员29人；退休人员19人，其中：行政离休16人，事业退休3人。2016年末在职人数74人，其中：行政36人，机关工勤2人，公务员管理事业8人，事业人员28人。退休人员20人，其中：行政退休17人，事业退休3人。

　　二、部门决算情况说明

　　1、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年部门决算本年总收入 7584.17万元，其中：财政拨款收入 7584.17万元。部门决算本年支出7422.25万元，其中：一般公共服务支出1121.81万元，科学技术支出6万元，文化体育与传媒支出43.89万元，社会保障和就业支出1347.61万元，医疗卫生与计划生育支出145.55万元，城乡社区支出4348.77万元，农林水支出343.9万元，住房保障支出64.72万元。年末结转和结余161.92万元。

　　2、2016年公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年公共预算财政拨款支出7422.25万元，其中：基本支出1486.15万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出5936.1万元，主要用于民政伤残抚恤金、临时救助、医疗卫生、村干生活补贴及村镇建设、小城镇基础设施建设、农村道路建设等项目支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　 2016年“三公”经费决算总额58.03万元。比预算数减少7.41万元 。其中：因公出国（境）单位组团 0个，参加其他单位组团 0个，累计出国（境）人数 0 人次，因公出国（境）费用 0万元，比年初预算减少0 万元。因公接待583 批次，12835人次，公务接待费45万元，比年初预算减少1万元；公务用车本年就比上年末减少5辆， 年末保有3辆，无新购公务用车，公务用车购置费 0 万元，公务车运行维护费13.3万元，较年初预算减少6.41万元。

　　全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出469.26万元，比2015年增加322.48万元，增长219.7%，主要原因是工资增长、缴纳养老保险和职业年金后社保费用增长、差旅费提标、培训支出增长以及征地和基础设施建设过程中相关费用在运行经费支出等。机关运行经费主要用于人员工资、办公经费、水电费、通讯费、差旅费、培训费、办公设施维修、工会经费等

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要用于应急救灾和森林防火。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额541.58万元，其中：政府采购货物支出23.21万元、政府采购工程支出401.5万元、政府采购服务支出116.87万元。